長沙市機構編制委員會辦公室

2019年部門預算說明

目錄

第一部分 長沙市機構編制委員會辦公室2019年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、部門預算情況說明

（一）財政撥款收支預算情況的總體說明

（二）一般公共預算當年撥款情況說明

（三）一般公共預算基本支出情況說明

（四）“三公”經費預算情況說明

（五）政府性基金預算支出情況的說明

（六）收支預算情況的總體說明

（七）收入預算情況說明

（八）支出預算情況說明

（九）政府經濟科目支出情況說明

（十）部門經濟科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、政府經濟科目支出表

十、部門經濟科目支出表

十一、項目支出績效目標表

十二、整體支出績效目標表

第一部分：

長沙市機構編制委員會辦公室2019年部門預算說明

一、部門職能職責

（一）貫徹執行黨和國家有關行政管理體制和機構改革以及機構編制工作的方針、政策和法規，研究擬定全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施；統一管理全市各級黨政機關和人大、政協、法院、檢察院機關及各民主黨派、人民團體機關的機構編制工作。

（二）擬訂全市行政管理體制和機構改革的方案及有關規定并組織實施；審核市直各部門和區、縣（市）機構改革方案；指導、協調全市各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；監督檢查全市各級機關、事業單位貫徹執行機構編制法規、規章情況和機構編制執行情況。

（三）審核、協調市委各部門、市人民政府各部門的職能配置及其調整；協調市委各部門之間、市人民政府各部門之間、市委各部門與市人民政府各部門之間以及市直各部門與區、縣（市）之間的職責分工。

（四）審核市委各部門、市人民政府各部門的內設機構、人員編制（包括人員結構）和領導職數；審核區、縣（市）黨政群機關副科級以上的機構設置；審核市以下各級黨政群機關的行政編制總額和專項編制總額。

（五）審核市人大、市政協、市中級人民法院、市人民檢察院和市級各民主黨派、人民團體機關及派出機構的內設機構、人員編制（包括人員結構）和領導職數。

（六）研究擬定全市事業單位管理體制和機構改革方案并組織實施；負責市直事業單位機構編制管理工作；審核市委、市人民政府直屬事業單位和各部門所屬事業單位的機構設置、人員編制（包括人員結構）和領導職數；審核報批區、縣（市）所屬相當副縣級以上事業單位的設立、變更；審核區、縣（市）所屬相當副科級以上事業單位的設立、變更；指導、協調全市各級各類事業單位管理體制改革和機構編制管理工作。

（七）貫徹執行國家有關事業單位登記管理的法律、法規和規章，負責全市事業單位登記管理工作的組織實施；負責市本級登記管轄范圍內事業單位的登記、年度檢驗審查和監督管理工作；負責事業單位登記管理的行政復議、行政訴訟應訴工作；檢查監督和指導協調全市事業單位登記管理工作；依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益，查處違規行為；負責全市事業單位印章管理工作。

（八）負責全市《行政機關、事業單位編制使用計劃》的組織實施；監督市直各部門、各單位按《編制使用計劃》的規定辦理有關編制手續。

（九）承擔市直機關和全額撥款事業單位的統發工資、醫療保險等事項的人員編制和實有人數的審核工作。

（十）研究推進機構編制法制建設，參與行政審批制度改革工作；組織指導機構編制理論研究，負責機構改革和機構編制管理有關信息的采集和情況綜合；負責機構編制統計工作；負責機構編制工作的資料匯編、信息宣傳、業務培訓及電子政務工作。

（十一）完成市委、市人民政府和市編委交辦的其他事項。

二、機構設置及部門預算單位構成

根據編委核定，我局內設處室7個，所屬事業單位2個，全部納入2019年部門預算編制范圍。

內設處室分別是綜合處、行編處、事編處、基層處、審改處、黨總支、紀監監察處。

2019年部門預算編報范圍包括市編辦機關及所屬參公管理事業單位市事業單位登記管理局、所屬公益一類事業單位市機構編制電子政務中心，其中，市事業單位登記管理局、市機構編制電子政務中心為非獨立核算單位。

納入長沙市機構編制委員會辦公室2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、長沙市機構編制委員會辦公室本級

2、市機構編制電子政務中心

3、市事業單位登記管理局

三、長沙市機構編制委員會辦公室2019年部門預算情況說明

（一）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算1285.87萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出全部為一般公共服務支出。2019年財政撥款收支總預算較2018年增加185.2萬元，主要是人員經費增加。

（二）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款情況說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算撥款1285.87萬元，比2018年增加185.2萬元，主要是人員經費增加。

（三）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出1038.01萬元，其中：人員經費892.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；公用經費145.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（四）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年“三公”經費預算情況說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年“三公”經費預算數為17萬元，其中：因公出國（境）費5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），公務接待費4萬元。2019年“三公”經費預算較2018年持平，主要原因：實際業務活動需要。

（五）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年政府性基金預算支出情況的說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年收支預算情況的總體說明

長沙市機構編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。長沙市機構編制委員會辦公室2019年收支總預算1285.87萬元。2019年收支總預算較2018年增加185.2萬元，主要原因是人員經費增加。

（七）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年收入預算情況說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年收入預算1285.87萬元為一般公共預算撥款收入，占100%。

（八）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年支出預算情況說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年支出預算1285.87萬元，其中：基本支出1038.01萬元，占80.72%；項目支出247.86萬元，占19.28%。

（九）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年政府經濟科目支出情況說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年政府經濟科目支出1285.87萬元，其中：

機關工資福利支出834.17萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

機關商品和服務支出361.84萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出；

機關資本性支出31.5萬元，主要包括：設備購置；

對個人和家庭的補助58.36萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費,其他對個人和家庭的補助。

（十）關于長沙市機構編制委員會辦公室2019年部門經濟科目支出情況說明

長沙市機構編制委員會辦公室2019年部門經濟科目支出1285.87萬元，其中：

工資福利支出834.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務支出361.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助58.36萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

資本性支出31.5萬元，主要包括：辦公設備購置。

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

2019年市本級及所屬事業單位的機關運行經費財政撥款預算145.87萬元，比2018年預算增加20.14萬元。主要原因為新增人員，相應運行經費增加。

2、政府采購情況。

2019年長沙市機構編制委員會辦公室政府采購預算總額39.37萬元，其中：政府采購貨物預算39.37萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，長沙市機構編制委員會辦公室所屬各預算單位有車輛1輛為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2019年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備臺（套）。

4、績效目標設置情況。

2019年長沙市機構編制委員會辦公室整體支出績效目標1285.87萬元，其中：基本支出1038.01萬元，項目支出247.86萬元。全部實行整體支出績效目標管理。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 部門預算公開表格

見附件

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