中共長沙市委機構編制委員會辦公室2020年部門預算說明

目錄

第一部分：中共長沙市委機構編制委員會辦公室2020年部門預算說明

一、?部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效管理情況

六、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

第二部分：2020年部門預算需公開的表格情況

一、部門基本概況

（一）職能職責

研究起草全市機構編制工作政策和法規。在市委編委領導下，負責全市各級黨政機關，人大、政協、監委機關和各民主黨派機關、群團組織機關的機構編制管理工作。根據黨中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市機構改革方案，審核區縣（市）機構改革方案，指導協調全市各級機構改革及機構編制管理工作。審核全市副處級以上各類機構的職能配置、內設機構和人員編制規定。協調市直機關各部門的職能配置及其調整，協調市直機關各部門之間、市直機關各部門與區縣（市）之間的職責分工，組織實施職能轉變的相關工作。審核市本級黨政機關及垂直管理機構、雙重領導以市級部門領導為主的機構、派駐（出）機構的機構設置、人員編制和領導職數，審核區縣（市）人員編制總額，審核區縣（市）科級行政機構設置，實施機構限額管理。審核市人大、市政協、市監委機關和市本級各民主黨派機關、群團組織機關的機構設置、人員編制和領導職數。研究起草全市事業單位管理體制和機構改革方案，審核市委、市政府直屬事業單位的機構編制方案，審批市直部門所屬事業單位的機構編制，審核區縣（市）科級事業單位的設置，負責全市事業單位登記管理工作，指導協調區縣（市）事業單位改革和機構編制管理工作。負責全市機構編制實名制管理，推進權責清單工作。對全市各級各部門貫徹中央、省、市關于機構編制方針政策和重要決定的執行情況進行監督檢查。 ???

（二）機構設置

根據編委核定，我辦內設處室9個，所屬事業單位1個，全部納入2020年部門預算編制范圍。內設處室分別為綜合處、改革與政策法規處、機構編制一處、機構編制二處、機構編制三處、實名制管理處、監督檢查處、事業單位登記管理處、機關黨總支（人事處），所屬事業單位為長沙市機構編制事務中心。

二、部門預算單位構成

2020年部門預算編報范圍包括市委編辦機關及所屬公益一類事業單位市機構編制事務中心，其中，市機構編制事務中心為非獨立核算單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括辦機關預算和所屬事業單位預算。收入全部為一般公共預算收入；支出為保障辦機關及所屬事業單位基本運行的經費和專項業務經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數1288.77萬元，全部為一般公共預算撥款，收入較去年增加2.9萬元，主要是政策性增資，經費增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數1288.77萬元，其中一般公共服務支出1284.09萬元，社會保障和就業支出4.68萬元。支出較去年增加2.9萬元，主要是政策性增資，經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1288.77萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1122.64萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為166.13萬元，是指單位為完成特定行政工作任務發生的支出，其中：調研評估與法律服務經費支出48.63萬元，主要用于機構編制調研與評估工作等方面；改革宣傳引導經費支出14萬元，主要用于機構編制業務宣傳工作等方面；機構編制培訓經費支出22萬元，主要用于機構編制業務培訓工作；體制改革專項經費支出37萬元，主要用于進行體制改革印刷費等方面；事業單位登記管理經費支出21萬，主要用于檔案整理等方面；機構編制信息系統運行維護經費支出10.5萬元，主要用于OA系統升級維護費用等方面；市直機關事業單位中文域名注冊使用費13萬元，主要用于市直機關事業單位域名注冊使用費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年辦機關及所屬1家事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款150.35萬元，比2019年預算增加4.87萬元，增加3.34%，主要原因是新進人員，相應費用增加。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費5萬元。2020年“三公”經費預算較2019年持平。

（三）政府采購情況

2020年辦機關政府采購預算總額91.51萬元，其中：政府采購貨物預算91.51萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，辦機關共有車輛1臺，為一般公務用車。沒有單位價值50萬元以上的大型設備。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年辦機關整體支出1288.87萬元，全部實行整體支出績效目標管理，由于各項目支出單項金額小于50萬，無需編報項目資金績效目標，因此編報績效目標的項目0個。具體項目名稱及金額在上述（二）項目支出部分列出。

六、名詞解釋

(一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分部門預算需公開的表格情況

原則上至少公開9張報表，包括：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表