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第一部分：中共長沙市委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預算說明

一、?部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

（六）預算績效管理情況

六、名詞解釋

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）機關運行經(jīng)費

（四）“三公”經(jīng)費預算

第二部分：2021年部門預算需公開的表格情況

一、部門基本概況

（一）職能職責

研究起草全市機構(gòu)編制工作政策和法規(guī)。在市委編委領導下，負責全市各級黨政機關，人大、政協(xié)、監(jiān)委機關和各民主黨派機關、群團組織機關的機構(gòu)編制管理工作。根據(jù)黨中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市機構(gòu)改革方案，審核區(qū)縣（市）機構(gòu)改革方案，指導協(xié)調(diào)全市各級機構(gòu)改革及機構(gòu)編制管理工作。審核全市副處級以上各類機構(gòu)的職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定。協(xié)調(diào)市直機關各部門的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直機關各部門之間、市直機關各部門與區(qū)縣（市）之間的職責分工，組織實施職能轉(zhuǎn)變的相關工作。審核市本級黨政機關及垂直管理機構(gòu)、雙重領導以市級部門領導為主的機構(gòu)、派駐（出）機構(gòu)的機構(gòu)設置、人員編制和領導職數(shù)，審核區(qū)縣（市）人員編制總額，審核區(qū)縣（市）科級行政機構(gòu)設置，實施機構(gòu)限額管理。審核市人大、市政協(xié)、市監(jiān)委機關和市本級各民主黨派機關、群團組織機關的機構(gòu)設置、人員編制和領導職數(shù)。研究起草全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制方案，審批市直部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制，審核區(qū)縣（市）科級事業(yè)單位的設置，負責全市事業(yè)單位登記管理工作，指導協(xié)調(diào)區(qū)縣（市）事業(yè)單位改革和機構(gòu)編制管理工作。負責全市機構(gòu)編制實名制管理，推進權(quán)責清單工作。對全市各級各部門貫徹中央、省、市關于機構(gòu)編制方針政策和重要決定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 ???

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)編委核定，我辦內(nèi)設處室9個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2021年部門預算編制范圍。內(nèi)設處室分別為綜合處、改革與政策法規(guī)處、機構(gòu)編制一處、機構(gòu)編制二處、機構(gòu)編制三處、實名制管理處、監(jiān)督檢查處、事業(yè)單位登記管理處、機關黨總支（人事處），所屬事業(yè)單位為長沙市機構(gòu)編制事務中心。

二、部門預算單位構(gòu)成

2021年部門預算編報范圍包括市委編辦機關及所屬公益一類事業(yè)單位市機構(gòu)編制事務中心，其中，市機構(gòu)編制事務中心為非獨立核算單位。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括辦機關預算和所屬事業(yè)單位預算。收入全部為一般公共預算收入；支出為保障辦機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項業(yè)務經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1426.64萬元，全部為一般公共預算撥款，收入較去年增加137.87萬元，主要是政策性增資及新增人員，經(jīng)費增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1426.64萬元，全部為一般公共服務支出。支出較去年增加137.87萬元，主要是政策性增資及新增人員，經(jīng)費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1426.64萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為1268.84萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為157.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務發(fā)生的支出，其中：調(diào)研評估與法律服務經(jīng)費支出25.8萬元，主要用于機構(gòu)編制調(diào)研與評估工作等方面；改革宣傳引導經(jīng)費支出33萬元，主要用于機構(gòu)編制業(yè)務宣傳工作等方面；機構(gòu)編制培訓經(jīng)費支出15萬元，主要用于機構(gòu)編制業(yè)務培訓工作；體制改革專項經(jīng)費支出21萬元，主要用于進行體制改革印刷費等方面；事業(yè)單位登記管理經(jīng)費支出20萬，主要用于檔案整理等方面；機構(gòu)編制信息系統(tǒng)運行維護經(jīng)費支出30萬元，主要用于OA系統(tǒng)升級維護費用等方面；市直機關事業(yè)單位中文域名注冊使用費13萬元，主要用于市直機關事業(yè)單位域名注冊使用費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年辦機關及所屬1家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款124.02萬元，比2020年預算減少26.33萬元，下降17.51%，主要是落實財政過緊日子要求，減少機關運行經(jīng)費的發(fā)生。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費5萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少5萬元，主要是壓減公務用車運行經(jīng)費的支出。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算15萬元，擬開展機構(gòu)編制業(yè)務培訓，人數(shù)120人，內(nèi)容為機構(gòu)編制業(yè)務最新政策解讀、機構(gòu)編制業(yè)務辦理流程講解等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況

2021年辦機關政府采購預算總額16.8萬元，其中，政府采購貨物預算16.8萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我辦共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2021年擬新增配置公務用車0輛；擬新增配備單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100 萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年辦機關整體支出1426.64萬元，全部實行整體支出績效目標管理，由于各項目支出單項金額小于50萬，無需編報項目資金績效目標，因此編報績效目標的項目0個。

六、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）“機關運行經(jīng)費”：填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等。

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部門預算需公開的表格情況

原則上至少公開9張報表，包括：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表