2020年度中共長沙市委機構編制委員會

辦公室部門決算

目　　錄

第一部分　中共長沙市委機構編制委員會辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分　2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分 單位概況

一、 部門職責

研究起草全市機構編制工作政策和法規。在市委編委領導下，負責全市各級黨政機關，人大、政協、監委機關和各民主黨派機關、群團組織機關的機構編制管理工作。根據黨中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市機構改革方案，審核區縣（市）機構改革方案，指導協調全市各級機構改革及機構編制管理工作。審核全市副處級以上各類機構的職能配置、內設機構和人員編制規定。協調市直機關各部門的職能配置及其調整，協調市直機關各部門之間、市直機關各部門與區縣（市）之間的職責分工，組織實施職能轉變的相關工作。審核市本級黨政機關及垂直管理機構、雙重領導以市級部門領導為主的機構、派駐（出）機構的機構設置、人員編制和領導職數，審核區縣（市）人員編制總額，審核區縣（市）科級行政機構設置，實施機構限額管理。審核市人大、市政協、市監委機關和市本級各民主黨派機關、群團組織機關的機構設置、人員編制和領導職數。研究起草全市事業單位管理體制和機構改革方案，審核市委、市政府直屬事業單位的機構編制方案，審批市直部門所屬事業單位的機構編制，審核區縣（市）科級事業單位的設置，負責全市事業單位登記管理工作，指導協調區縣（市）事業單位改革和機構編制管理工作。負責全市機構編制實名制管理，推進權責清單工作。對全市各級各部門貫徹中央、省、市關于機構編制方針政策和重要決定的執行情況進行監督檢查。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共長沙市委機構編制委員會辦公室內設機構包括：9個內設處室，1個所屬事業單位，全部納入2020年度決算編制范圍。

內設處室分別是綜合處、改革與政策法規處、機構編制一處、機構編制二處、機構編制三處、實名制管理處、監督檢查處、事業單位登記管理處、機關黨總支（人事處）。所屬公益一類事業單位長沙市機構編制事務中心為非獨立核算單位。

（二）決算單位構成。中共長沙市委機構編制委員會辦公室2020年部門決算匯總公開單位構成包括：中共長沙市委機構編制委員會辦公室本級以及長沙市機構編制事務中心。

第二部分 部門決算表

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第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入1574.89萬元（含年初結轉和結余28.15萬元），2020年度總支出1574.89萬元，年末項目支出結轉和結余0萬元。與2019年相比，收入總計增加149.77萬元，增長10.72%，支出總計增加177.16萬元，增長12.67%，收支增加主要原因是新增人員經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1574.89萬元，其中：年初結轉28.15萬元，財政撥款收入1546.74萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1574.89萬元，其中：基本支出1379.04萬元，占87.56%；項目支出195.86萬元，占12.44%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1574.89萬元，與2019年相比，增加149.77萬元，增長10.72%，主要原因是新增人員經費。

2020年度財政撥款支出總計1574.89萬元，與2019年相比，增加177.16萬元，增長12.67%，主要原因是新增人員經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1574.89萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加177.16萬元，增長12.67%，主要是：新增人員經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1574.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1557.35萬元，占98.89%；社會保障和就業支出4.68萬元，占0.3%；節能環保支出9.86萬，占0.62%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.19%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1288.87萬元，支出決算數為1574.89萬元，完成年初預算的122%，其中：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1117.96萬元，支出決算為1374.36萬元，完成年初預算的123%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加各類人員經費指標。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為10.5萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預算的96.57%。決算數與年初預算數大體相同。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為155.63萬元，支出決算為172.86萬元，完成年初預算的111%，決算數大于年初預算數的主要原因是：加強機構編制政策宣傳，相應支出增加。

4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾 人事業支出（項）。年初預算為4.68萬元，支出決算為4.68萬元。該科目年初預算數與決算數相等。

5.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為9.86萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排生態環境保護專項獎金財政撥款預算。

6.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為3萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排安全生產目標管理獎勵財政撥款預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1379.04萬元，其中：人員經費1237.68萬元，占基本支出的89.75 %，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、公積金等；公用經費141.36萬元，占基本支出的10.25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、公車補貼、伙食補助費、扶貧慰問費、報刊雜志訂閱等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為2.89萬元，完成預算的17%，其中：

2.因公出國（境）費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響，相應因公出國活動未開展，與上年決算相同。

3.公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的8.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響，減少公務接待批次，與上年相比基本持平。

4.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為2.54萬元，完成預算的31.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是落實中央八項規定，減少公務用車使用次數，與上年相比基本持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.35萬元，占12.11%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.54萬元，占87.89%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，因公出國次數及人數均為0。

2.公務接待費支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓21人次，主要是機構編制業務調研發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.54萬元，其中：公務用車購置數量為0，公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.54萬元，主要是車輛維修保養支出。

截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出141.36萬元，比年初預算數減少4.51萬元，降低3%。主要原因是：積極落實財政過緊日子的要求，壓縮一般性支出經費。

十一、一般性支出情況

2020年，我辦組織中小學教職工編制會議費0.38萬元；組織市直機關事業單位編制人事干部120人進行機構編制業務培訓，共支出16.6萬元（住宿7.1萬元、餐費6.07萬元、交通費0.68萬元、其他費用2.75萬元）；我辦無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額35.01萬元；政府采購貨物支出35.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額29.33萬元，占政府采購支出總額的83.78%，其中：授予小微企業合同金額5.68萬元，占政府采購支出總額的16.22%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

我辦在預算執行過程中，制定了年度工作計劃，編制周工作安排表，對重要工作突出規劃，結合工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度，規范工作流程，將工作責任落實到每個崗位，通過實施績效管理，提高了單位財政資源配置效率和使用效益，推動提高了部門和單位整體績效水平。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）“機關運行經費”：填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等。?

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

???一、部門概況

（一）基本情況

1.職能職責 研究起草全市機構編制工作政策、文件。在市委編委領導下，負責全市各級黨政機關，人大、政協、監委機關和各民主黨派機關、群團組織機關的機構編制管理工作。根據黨中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市機構改革方案，審核區縣（市）機構改革方案，指導協調全市各級機構改革及機構編制管理工作。協調市直機關各部門的職能配置及其調整，協調市直機關各部門之間、市直機關各部門與區縣（市）之間的職責分工，組織實施職能轉變的相關工作。審核市本級黨政機關及垂直管理機構、雙重領導以市級部門領導為主的機構、派駐（出）機構的機構設置、人員編制和領導職數，審核區縣（市）人員編制總額，審核區縣（市）科級行政機構設置，實施機構限額管理。審核市人大、市政協、市監委機關和市本級各民主黨派機關、群團組織機關的機構設置、人員編制和領導職數。研究起草全市事業單位管理體制和機構改革方案，審核市委、市政府直屬事業單位的機構編制方案，審批市直部門所屬事業單位的機構編制，審核區縣（市）科級事業單位的設置，負責全市事業單位登記管理工作，指導協調區縣（市）事業單位改革和機構編制管理工作。負責全市機構編制實名制管理，協助審核市政府各部門權力清單工作。對全市各級各部門貫徹中央、省、市關于機構編制方針政策和重要決定的執行情況進行監督檢查。

2.人員情況2020年，我辦實有在職人員49人，其中在編人員42人，中級雇員2人，普通雇員5人。

3.機構設置 根據編委核定，我辦內設處室9個，所屬事業單位1個，全部納入2020年部門預算編制范圍。內設處室分別為綜合處、改革與政策法規處、機構編制一處、機構編制二處、機構編制三處、實名制管理處、監督檢查處、事業單位登記管理處、機關黨總支（人事處），所屬事業單位為長沙市機構編制事務中心。

（二）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2020年辦機關整體支出1574.89萬元，全部為一般公共預算收入，其中： 工資福利支出1139.56萬元，占總支出的72.36%，主要是基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、聘用人員經費支出； 商品和服務支出301.42萬元，占總支出的19.14%，主要是日常辦公費、差旅費、委托業務費、培訓費、公務用車運行維護費、住宿費、工作餐費等；對個人和家庭的補助支出101.31萬元，占總支出的6.4%，主要是退休人員獎勵金、物業補貼、遺屬生活困難補助費、資本性支出32.6萬元，占總支出的2.1%，主要是辦公設備購置等

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年度我辦基本支出合計1379.04萬元。其中工資福利支出1139.56萬元，主要是基本工資、津貼補貼、公積金、社會保障繳費、職業年金等支出；商品和服務支出141.17萬元，主要是公車補貼、中餐補助等支出；對個人和家庭的補助98.12萬元，主要是對退休人員的退休費、慰問補貼以及子女醫療費用等；資本性購置0.19萬元，主要是辦公設備的購置。 基本支出中“三公”經費的使用和管理情況如下：公務接待費0.35萬元、因公出國（境）0萬元、公務用車運行維護費2.54萬元。

（二）項目支出

1．項目資金安排落實、總投入等情況分析

項目資金2020年年初預算數為166.13萬元，均為財政全額撥款，資金全部落實到位。

2．項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

2020年度項目支出共計195.86萬元（含年初結轉），均為業務發展專項。主要用于機構編制調研與評估工作、機構編制業務宣傳工作、機構編制業務培訓工作、機構編制業務檔案整理、市直機關事業單位域名注冊使用費、OA系統升級維護費用等方面。

3．項目資金管理情況分析

市委編辦是市財政實行零余額賬戶管理單位，2020年，綜合處對《日常管理制度匯編》特別是相關財務管理制度進行了部分修訂，取得明顯成效。全年項目支出195.86萬元，資金全部由市財政按指標數嚴格管理并落實到位，切實做到專款專用、厲行節約，提高了經費使用效率。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

市委編辦2020年度項目支出包括經常性業務專項和一次性業務專項，無50萬元以上的專項。

（二）項目管理情況分析

1.項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

無。

2.項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

項目實施過程中，由相關業務處室負責執行，項目管理制度主要是按照我辦機關財務管理辦法執行，日常檢查監督由監督檢查處等部門相協調配合完成。

四、資產管理情況

（一）資產總量及構成情況。

截至2020年12月31日，辦機關資產總計961455.39

元。主要為非流動資產959516.87 元，占比99.8%。其中通用設備為601940.55 元，占比62.70%；專用設備99943.14 元，占比10.42%；圖書、檔案為43812.04 元，占比4.6%；家具、用具、裝具及動植物為213821.14 元，占比22.28%。

（二）資產的配置、使用、處置、收益等情況。

辦機關2020年配置固定資產350104.04 元，其中通用設備295102.00元，專用設備15370.00 元；圖書、檔案18812.04 元、家具、用具、裝具20820 元。本機關均為自用資產，不存在出租出借資產及對外投資情況。

五、疫情防控資金使用情況

（一）疫情期間，切實做好疫情防護工作，維護干部職工的自身安全，我辦由綜合處統一購置防疫口罩及酒精等防護用品，金額約3.6萬元。

（二）落實市委要求，疫情期間，我辦派出3名同志駐企幫扶，與企業同志一道嚴格排查所有疫情隱患，助力企業復工復產。疫情基本控制后，按市委文件精神，辦機關為3名抗疫同志報銷餐費補助約0.4萬元。

六、落實過緊日子政策具體措施

（一）修訂辦機關《日常管理制度匯編》，實施年度全員績效考核辦法，嚴格落實《公務活動用餐管理制度》、《公務用車管理制度》、《固定資產管理制度》。

（二）不定期在全辦中心組學習會議上，傳達學習市財政過緊日子的文件精神，在全辦形成厲行節約和過緊日子的良好氛圍。

七、部門整體支出績效情況

2020年，機構編制部門深入學習貫徹習近平總書記來湘考察重要講話精神，在省委編辦的精心指導下，在市委、市委編委的堅強領導下，落實歸口管理要求，致力推行“三個持續發力、三個創新提升”：深化改革持續發力。深化機構改革，對長時間未調整“三定”規定的部門進行清理，分類分批修訂新“三定”規定。深化事業單位改革，精心組織事業單位改革試點工作，優化布局結構，強化公益屬性。深化其他體制機制改革，研究長沙自貿區管理體制、開發區清理規范、構建簡約高效基層管理體制、綜合行政執法體制改革等重大問題，服務構建新發展格局。監督檢查持續發力。強化例行檢查，加大典型案件查處力度，以案示警、以案促改。開展專項檢查，重點督查執行“三定”規定不力、違規設立機構、違規核定領導職數、超編超職數、“條條干預”等問題，適時在全市開展機構編制核查。完善部門聯動配合機制，進一步加強與組織、人社、財政、審計等部門銜接。推進“三轉”持續發力。全面開展“三轉”工作回頭看，繼續推動全市機構編制干部提升站位、深化認識，深刻理解機構編制工作的政治性、人民性、戰略性、權威性，認真落實“三轉”方案要求，確保思想轉變到位、知識更新到位、思路創新到位。法規制度建設創新提升。深入貫徹《中國共產黨機構編制工作條例》，落實機構編制報告制度、“三定”規定制定和實施辦法、機構編制工作監督檢查辦法，對照省委編辦法治建設三年行動計劃，完善配套制度。修訂出臺《日常管理制度匯編》等內控制度。資源統籌方式創新提升。嚴控機構編制總量，盤活機構編制存量，統籌使用各類機構編制資源，繼續管理好人才專項編制庫。黨建業務品牌創新提升。圍繞慶祝建黨100周年主題，抓住推動高質量機關黨建、建設高素質干部隊伍兩條主線，打造政治建設考察、“一支部一品牌”、年度十大創新案例競賽三個品牌，實現機關黨建全面過硬，推動業務工作全面提升。

八、存在的主要問題

（一）資產管理方面：部分達到報廢年限的資產未及時按程序進行報廢。

（二）資金安排及使用方面：由于機構編制事項的特殊性，部分專項資金集中安排在第四季度使用，資金支付存在全年預算執行不均衡的問題。

九、改進措施

（一）嚴格預算執行。我辦將嚴格按照年初工作要點，嚴格規范用款計劃和資金支付，按時間節點有計劃開展機構編制專項業務工作，進而推動年度預算的執行。

（二）加強資產管理。定期對辦機關資產進行全面清查，確保資產賬賬相符、賬實相符。