目?錄

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?2022年部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

研究起草全市機構編制工作政策和法規。在市委編委領導下，負責全市各級黨政機關，人大、政協、監委機關和各民主黨派機關、群團組織機關的機構編制管理工作。根據黨中央、省委、市委要求和部署，研究起草全市機構改革方案，審核區縣（市）機構改革方案，指導協調全市各級機構改革及機構編制管理工作。審核全市副處級以上各類機構的職能配置、內設機構和人員編制規定。協調市直機關各部門的職能配置及其調整，協調市直機關各部門之間、市直機關各部門與區縣（市）之間的職責分工，組織實施職能轉變的相關工作。審核市本級黨政機關及垂直管理機構、雙重領導以市級部門領導為主的機構、派駐（出）機構的機構設置、人員編制和領導職數，審核區縣（市）人員編制總額，審核區縣（市）科級行政機構設置，實施機構限額管理。審核市人大、市政協、市監委機關和市本級各民主黨派機關、群團組織機關的機構設置、人員編制和領導職數。研究起草全市事業單位管理體制和機構改革方案，審核市委、市政府直屬事業單位的機構編制方案，審批市直部門所屬事業單位的機構編制，審核區縣（市）科級事業單位的設置，負責全市事業單位登記管理工作，指導協調區縣（市）事業單位改革和機構編制管理工作。負責全市機構編制實名制管理，對全市各級各部門貫徹中央、省、市關于機構編制方針政策和重要決定的執行情況進行監督檢查。

2.機構設置

根據市委編委批準，我辦設內設機構8個，另設機關黨委（人事處）；所屬事業單位1個，全部納入2022年部門預算編制范圍。內設處室分別為：綜合處、改革與政策法規處、機構編制一處、機構編制二處、機構編制三處、實名制管理處、事業單位登記管理處、監督檢查處，另設機關黨委（人事處）；所屬事業單位為長沙市機構編制事務中心。

二、部門預算單位構成

中共長沙市委機構編制委員會辦公室本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,433.08萬元，其中，一般公共預算撥款1,433.08萬元。收入較去年增加6.44萬元，上升0.45%。主要是新增工作任務，項目經費增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,433.08萬元，其中，一般公共服務支出1,433.08萬元。支出較去年增加6.44萬元，上升0.45%。主要是新增工作任務，項目經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,433.08萬元，其中，一般公共服務支出1,433.08萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,215.28萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算217.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出217.8萬元，主要用于體制改革專項工作、機構編制調研與評估工作、機構編制業務宣傳、機構編制業務培訓、機構編制業務檔案整理、市直機關事業單位中文域名注冊使用費、機構編制分析研判升級維護等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中共長沙市委機構編制委員會辦公室機關運行經費123.97萬元，比上年預算減少0.05萬元，下降0.04%。主要是工會經費略有減少。

（二）“三公”經費預算：2022年中共長沙市委機構編制委員會辦公室“三公”經費預算數為9.5萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費2.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.5萬元），因公出國（境）費4萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2.5萬元，主要是進一步落實八項規定，壓減“三公”經費的支出。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算25萬元（項目經費中安排），擬開展全市行政事業單位人事干部機構編制業務培訓，人數150人，內容為機構編制條例、法規等政策學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額24.77萬元，其中：貨物類采購預算22.27萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,433.08萬元，其中，基本支出1,215.28萬元，項目支出217.8萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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