2022年度長沙市殘疾人就業服務中心部門決算公開

2022年度

長沙市殘疾人就業服務中心部門決算

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目錄

第一部分?長沙市殘疾人就業服務中心單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

? ?九、國有資本經營運算收入支出決算情況

? ?十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

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長沙市殘疾人就業服務中心單位概況

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一、?部門職責

??根據《殘疾人保障法》、《殘疾人就業條例》、《湖南省實施〈殘疾人保障法〉辦法》、《湖南省按比例安排殘疾人就業規定》等法律法規，中心履行下列職能：

（一）比例安排殘疾人就業的具體工作。

（二）根據分工，開展殘疾人職業技能、實用技術培訓。

（三）為殘疾人提供求職登記、職業介紹等服務。

（四）開展殘疾人就業法律法規宣傳，協調組織殘疾人就業法律法規、政策、規劃的落實。

（五）承擔全市殘疾人職業技能競賽及職業技能人才評選表彰的事務性工作。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。長沙市殘疾人就業服務中心（以下簡稱“中心”）是長沙市殘疾人聯合會下屬公益一類正科級全額撥款單位，中心宗旨是：為服務殘疾人，促進殘疾人就業，核定編制人數6人，年末實有人數5人，核定臨聘人數2人，年末實有臨聘人數2人。??

（二）決算單位構成。長沙市殘疾人就業服務中心單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市殘疾人就業服務中心單位本級。

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第二部分

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部門決算表

（具體詳見附表）

第三部分

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2022年度部門決算情況 說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計242.32萬元。與上年相比，減少65.53萬元，減少21.29%，主要是因為2022年有人員調出，相關人員經費支出減少；以及市本級承擔殘疾人職業技能提升培訓費用有所減少。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計242.32萬元，其中：財政撥款收入242.32萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計242.32萬元，其中：基本支出160.26萬元，占66.13%；項目支出82.07萬元，占33.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計242.32萬元，與上年相比，減少65.53萬元,減少21.29%，主要是因為2022年有人員調出，相關人員經費支出減少；以及市本級承擔殘疾人職業技能提升培訓費用有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出242.32萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少65.53萬元，減少21.29%，主要是因為社會保障和就業（類）支出減少65.53萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出242.32萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出，占100%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為196.76萬元，支出決算數為242.32萬元，完成年初預算的123.16%，其中：

??1、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）。

??年初預算為169.76萬元，支出決算為160.26萬元，完成年初預算的94.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中有人員調出導致相關人員經費減少。

??2、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。

??年初預算為15萬元，支出決算為77.29萬元，完成年初預算的515.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該年度殘疾人職業技能提升培訓經費納入市殘聯機關統籌預算范疇，年中再根據資金需求分配至就業中心。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出160.26萬元，其中：

?? 人員經費146.86萬元，占基本支出的91.64%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。??

公用經費13.39萬元，占基本支出的8.36%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長）0.00%。

??公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比沒有變化。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比沒有變化。

??公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，與上年相比沒有變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

?? 2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

?? 1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

?? 2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

?? 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況
? ?2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出13.39萬元，比年初預算數減少4.12 萬元，降低23.53%。主要原因是：年中人員減少調減了相關運行經費，以及低碳辦公稍有成效。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費0.00萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額69.38萬元，其中：政府采購貨物支出0.08?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出69.30萬元。授予中小企業合同金額69.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額69.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.13%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.87%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

本部門2022年整體支出242.32萬元，其中項目支出82.07萬元，無重點項目支出。具體工作如下：

??1.按比例就業聯網認證“跨省通辦”穩步接軌。2022年1月起全面鋪開殘疾人按比例就業情況認證工作，3月與“全國殘疾人按比例就業情況聯網認證—跨省通辦”系統穩步接軌，為了做好此項工作，中心積極組織區縣年審工作人員參加省殘聯組織的線上線下執法和骨干培訓班，做好工作人員保密登記等前期工作，仔細學習分析網上申報工作的細節，總結快捷方式在市殘聯網站上進行發布填報指南方便單位申報，仔細向年審單位操作方法，全年完成線下年審單位2207家，線上年審單位509家，全年共為2716家單位提供了殘疾人核定服務，較去年增加382家，折算核定按比例安排殘疾人7753人。

2.規范殘疾人職業培訓管理提升培訓質量。充分利用社會力量創新開展服務，務實推進殘疾人職業能力建設，根據《長沙市“點亮萬家燈火”殘疾人職業技能培訓實施方案》，形成了人社部門培訓、殘聯系統專項培訓、殘疾人自主參加培訓“三管齊下”的各具特色、靈活互補的培訓格局，2022年全市共組織殘疾人專項培訓班20期，人社部門和殘疾人自主培訓155人，共完成培訓669人，超額完成570人的年度任務目標。其中市殘聯本級組織殘疾人專項培訓班7期，培訓210人次；天心區、開福區、雨花區組織含全市殘疾人學員培訓班共5期；瀏陽市、岳麓區、望城區、長沙縣、寧鄉市根據當地殘疾人需求開設培訓班共8期。 培訓工種設定根據各區縣（市）報送殘疾人的培訓需求及省里培訓考核要求，市級主要開設了按摩提升培訓、電子商務（電商直播）、計算機操作、中西面點師、新媒體運營、家電維修等培訓工種，區縣（市）主要開設了中西面點師、計算機網絡管理、短視頻直播、互聯網應用、售后客服、保險客服，手語翻譯、手工針織、電商直播、互聯網直播等培訓工種，為殘疾人就業創業儲備了技能，同時滿足了重度殘疾人靈活就業、居家就業等。

3.積極提升就業服務，做好殘疾人招聘會工作。聯合人社部門開展“就業援助月”活動緊扣“就業幫扶 真情相助”主題，走訪殘疾登記失業人員家庭戶數173戶，為111名殘疾人進行重點援助。殘疾人招聘會“線上+線下”兩翼齊飛，分別在寧鄉市、開福區、瀏陽市和雨花區舉辦了“自強奮進路，一起向未來”四場線下殘疾人專場招聘會和“就業幫扶 真情相助”等兩場線上專場招聘會。在組織招聘會過程中，做好宣傳篩選工作，與有需求企業多次溝通招聘會細節和安排殘疾人的政策，共有204家單位參加招聘，提供崗位3200余個，1000多名殘疾人參加，達成就業意向692人次。

4.做好盲人按摩扶持工作。依據《湖南省盲人按摩行業扶持辦法》，指導區縣（市）殘聯進行了湖南省盲人按摩行業扶持和管理系統的錄入工作，審核了符合盲人按摩扶持辦法的按摩店的紙質和電子資料，申報盲人按摩扶持的機構共有12家，新增人員55人，市級配套資金7萬元。??對全市2021年通過盲醫考試的人員資料進行初審上報和系統錄入工作，2022年全國盲人醫療按摩人員考試長沙市共有16人報名，15人通過考試報名。

??（二）存在的問題及原因分析

??職業培訓機會在殘疾人內部分布不均衡，聽力等類別殘疾人的職業培訓機會匱乏問題。各類殘疾人中，肢體、視力、智力殘疾人所獲職業培訓機會相對較多，而聽力等其他類別殘疾人所獲培訓機會尤為稀缺。原因是相對其他類別殘疾人受身體條件的限制，不適宜參加職業培訓。另一方面有的殘疾人就業意愿不強烈，參加培訓意愿不高。?

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。