第一部分? 長沙公共資源交易中心概況

一、部門基本情況

（一）職能職責

根據中共長沙市委辦公廳、長沙市人民政府辦公廳《關于印發〈長沙公共資源交易中心職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（長辦〔2019〕78號）規定，長沙公共資源交易中心（以下簡稱中心），為市人民政府直屬正處級公益二類單位，為正處級。其主要職能：?

一是貫徹落實中央、省、市有關方針政策和法律法規,負責公共資源交易平臺的運行和服務,依法依規為全市工程建設項目招標投標、土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、政府采購、醫用設備采購等公共資源交易活動提供場所、 設施和服務。

二是負責公共資源交易電子服務系統的建設與運行管理,為公共資源電子交易系統和電子監管系統提供對接服務。

三是組織平臺內交易活動,承擔評標專家抽取有關工作;維護交易現場秩序,見證公共資源交易全過程,確認交易結果。

四是負責收集、存儲和發布公共資源交易信息,為市場主體提供信息咨詢服務;記錄、整理、保存交易過程中的相關資料,建立項目交易檔案。

五是配合有關部門依法制定公共資源交易活動的技術標準、交易流程,操作規程和現場管理制度。

六是負責市場主體信息庫和交易信息數據庫建設與運行管理;協助行政部門建立和完善公共資源交易誠信體系。

七是為行業監管、監察機關提供平臺服務,協助配合行政監管部門、監察機關的執法工作; 對參與平臺內交易活動的相關人員、機構的活動進行評估;記錄、留存違反交易現場管理制度的證據,及時報告交易活動中的違法違規行為,協助處理交易投訴。

八是完成市委,市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置及人員情況

1、機構設置：綜合處、組織人事處、交易一處、交易二處、交易三處、市場服務處、信息技術處、財務管理處、監督服務處等9個處室，并設機關黨總支，負責機關黨建、群團等工作。

2、人員情況：截止2020年12月31日，中心在職職工81人，其中：在編職工47人，合同制人員33人，退休人員1人。

（三）決算單位構成。交易中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年非部門決算公開范圍的只有交易中心本級。?

第二部分 長沙公共資源交易中心2020年度非部門決算情況

一、部門收支總體情況

按照市財政管理體制調整要求：中心收支全部納入市財政非稅統籌收支兩條線管理，收入從2018年1月中旬全部上繳財政非稅，支出由財政統籌安排。根據長沙市財政局《關于將部分非部門預算單位收支納入預算管理的請示》（預算【2019】70號）要求，中心收入自2019年10月起納入預算管理，收入通過非稅收入匯繳結算戶上解國庫。收入為一般公共預算收入—非稅收入—其他收入（預算科目號1039999）；支出為一般公共預算支出—其他一般公共服務支出（預算支出功能分類科目號2019999），為保障中心交易平臺基本運行的經費支出。

二、收入決算情況說明

2020年非稅收入同比減少10%，主要減少因素：一是持續落實降費增效政策，降低企業交易成本。2020年中心以湘發改價費【2019】366號文件精神為指導，積極落實降費政策，企業減負效果顯著，平均降幅25%。二是以減免交易服務費為契機，推動企業復工復產。面對著疫情給企業帶來的發展困境，中心以“減免交易服務費”為契機，降低企業生存成本，2020年4-6月期間，共計免建設工程收費項目457宗，累計為市場主體減負631.6萬元，推動企業復工復產，實現經濟效益、社會效益“雙贏”。非稅收入按照財政收入預算管理要求，通過非稅收入匯繳結算戶直接上繳國庫。

三、支出決算情況說明

（一）支出預算總體情況

市財政局核定中心2020年度預算支出金額為4266.89萬元，較去年同期減少120.31萬元，其中：基本支出1874萬元，占比44%；三公經費支出17萬元，占比0.4%；項目支出2375.89萬元，占比55.6%。

（二）支出決算具體情況

2020年度支出年預算4266.89萬元，支出決算為3996.1萬元，預算使用率為94%。其中：基本支出決算為1789.31萬元，預算使用率為95%；三公經費支出決算為5.95萬元，預算使用率為35%；項目支出決算為2200.85萬元，預算使用率為93%。其中項目支出主要為中心信息化建設的各項支出。

1、基本支出：2020年初預算數為1874萬元，累計支出1789.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出：2020年年初預算數為2375.89萬元，累計支出2200.85萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括信息化建設支出、非信息化建設支出等。其中：信息化建設支出1157萬元，主要用于交易場所信息化建設以及交易平臺建設等方面；非信息化建設支出1044萬元支出，主要為配合交易場所相關必要支出，包括物業管理支出、國土交易信息公告、公證等等

3、三公經費支出：2020年年初預算數為17萬元，納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。截止2020年12月底，累計發生5.95萬元，預算使用進度為35%，較去年同期減幅為54%，主要為2019年4月份公車改革后車輛減少，公務用車運行維護費相應減少以及本年度無出國經費支出。