2020年長沙市優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心

預(yù)算說明

目 錄

第一部分：2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購預(yù)算情況

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

（六）預(yù)算績效管理情況

六、專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分：2020年部門預(yù)算需公開的表格情況

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年政府性基金支出情況表

九、2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分：2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推動中央、省、市關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境法律法規(guī)、方針政策、決策部署的落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)組織開展全市營商環(huán)境評價工作并提出評價建議;承擔(dān)建立健全營商環(huán)境評價機(jī)制及指標(biāo)體系相關(guān)工作;對區(qū)縣(市)、園區(qū)和市直有關(guān)部門菅商環(huán)境評價工作進(jìn)行統(tǒng)籌和指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)受理、轉(zhuǎn)辦、跟蹤涉及營商環(huán)境的投訴舉報;協(xié)同配合相關(guān)部門對全市優(yōu)化營商環(huán)境工作中的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查，處理。

4.負(fù)責(zé)收集全市營商環(huán)境相關(guān)意見、建議及工作信息,開展調(diào)研分析并提出措施、建議,為市委、市政府優(yōu)化營商環(huán)境工作提供決策咨詢服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)全市優(yōu)化營商環(huán)境工作宣傳推介和交流合作;會同有關(guān)部門承擔(dān)優(yōu)化營商環(huán)境人才培訓(xùn)、政策宣傳等工作。

6.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

7.有關(guān)職責(zé)分工

市發(fā)展改革委牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營商環(huán)境工作,負(fù)責(zé)草擬優(yōu)化營商環(huán)境地方性法規(guī)、規(guī)章和政策草案,協(xié)調(diào)解決優(yōu)化營商環(huán)境方面的重大疑難和共性問題。市優(yōu)化營商環(huán)境中心負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的落實(shí),受理涉及營商環(huán)境的投訴舉報,組織開展全市營商環(huán)境評價,收集整理相關(guān)工作信息,為市委、市政府優(yōu)化營商環(huán)境工作提供決策咨詢服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心現(xiàn)有辦公室、營商環(huán)境評價處、投訴受理和宣傳培訓(xùn)處，3個處室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出包括完成特定工作任務(wù)的對外宣傳經(jīng)費(fèi)、全市營商環(huán)境培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、全市營商環(huán)境評價項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、專業(yè)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)500萬元，其中一般公共預(yù)算撥款500萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)500萬元，其中一般公共服務(wù)支出500萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入500萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為500萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，全部為一般項(xiàng)目化專項(xiàng)支出。一般公共服務(wù)支出500萬元，包括一般行政管理事務(wù)（發(fā)展與改革事務(wù)），主要用于開展全市營商環(huán)境評價工作, 開展全市營商環(huán)境培訓(xùn),開展?fàn)I商環(huán)境咨詢服務(wù),開展全市營商環(huán)境宣傳工作。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年長沙市優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24萬元。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，公務(wù)用車購置0萬元），公務(wù)接待費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)5萬元。

（三）政府采購預(yù)算情況

2020年本單位政府采購預(yù)算總額45萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算45萬，政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

2020年本單位無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，長沙市優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心共有車輛0輛。沒有單位價值在200萬元以上的大型設(shè)備。

（六）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心整體支出500萬元（其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出500萬元）。填報重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)的項(xiàng)目資金4個，其中對外宣傳經(jīng)費(fèi)120萬元，全市營商環(huán)境培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬元，全市營商環(huán)境評價項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160萬元，專業(yè)咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)80萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：2020年部門預(yù)算需公開的

表格情況

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年政府性基金支出情況表

九、2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

長沙市優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心

2020年1月21日