目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

立足公益職能，服務(wù)好全市廣大婦女、兒童和家庭，推動(dòng)中心工作持續(xù)向前發(fā)展

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

長沙市婦女兒童活動(dòng)中心本部（河?xùn)|）及河西分部

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為二級(jí)預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、長沙市婦女兒童活動(dòng)中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算 933.66? 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 933.66 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加? 53.11 萬元，主要原因是單位人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加69.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少22.72萬元及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加6.57萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 933.66? 萬元，其中，一般公共服務(wù) 933.66 萬元。支出較去年增加53.11萬元，主要原因是單位人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加69.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少22.72萬元及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加6.57萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 933.66? 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 933.66? 萬元，占 100? ?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 704.5? 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 229.16? 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出229.16萬元，主要用于物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)及專職業(yè)務(wù)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門政府性基金支出預(yù)算? 0 萬元，本單位無政府性基金安排的支出.

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年長沙市婦女兒童活動(dòng)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.53萬元，，比上年預(yù)算減少22.72萬元，下降26.65%，主要是單位人員變動(dòng)減少4人導(dǎo)致費(fèi)用降低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年長沙市婦女兒童活動(dòng)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 2? 萬元，擬召開外聘老師工作會(huì)議，人數(shù) 60 人，內(nèi)容為聽取外聘老師意見，討論如何提供質(zhì)量更好的公益培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算? 0 萬元，未安排節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額? ?184.16萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 72.29? 萬元；工程類采購預(yù)算 0? 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 111.87? 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車? 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0? 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備? 0 臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0? 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車? 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0? 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0? 臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 933.66 萬元，其中，基本支出 704.5? 萬元，項(xiàng)目支出 229.16? 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2021年部門預(yù)算表

（見附件）