目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

長沙市婦女聯合會是長沙各界婦女在中國共產黨領導下為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。市婦聯的基本職能是代表和維護婦女權益，促進男女平等，主要職責職能為：

（一）指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，聯系團體會員，并給予業務指導。

（二）指導和推動全市農村婦女“雙學雙比”活動、城鎮婦女“巾幗建功”活動和“五好文明家庭”創建活動。

（三）教育、引導廣大婦女自尊、自信、自立、自強。宣傳婦女典型，開展女性成才研討，實施女性素質工程，促進婦女人才成長，全面提高婦女素質。

（四）維護婦女兒童合法權益，調查研究婦女、兒童問題，為市委、市政府決策提供依據，提出建議。動員婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，促進婦女參政議政和參與有關婦女兒童的法律、法規的制訂。

（五）加強城鄉基層婦女組織建設，擴大組織網絡，拓寬工作領域。

（六）負責與社會各界各族婦女的聯絡，與民主黨派、工商聯和團體會員之間的聯系。

（七）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。

市婦聯內部機構設置為辦公室、組織聯絡部、宣傳和網絡工作部、婦女發展部、權益部、家庭和兒童工作部、婦兒工委辦、機關黨總支。

二、部門預算單位構成

本部門預算為本級預算，納入編制范圍的預算單位包括長沙市婦女聯合會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算 1831.05? 萬元，其中，一般公共預算撥款? 1831.05 萬元，政府性基金預算撥款? ?萬元，國有資本經營預算撥款? 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0? 萬元。收入較去年增加 148.6? 萬元，主要是人員增加。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算 1831.05? 萬元，其中，一般公共服務 1831.05? 萬元。支出較去年增加 148.6? 萬元，主要人員支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算? 1831.05 萬元，其中，一般公共服務支出 1831.05? 萬元，占? 100? %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數? 1298.81 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算 532.24? 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：? 專項業務費 支出 532.24? 萬元，主要用于婦女兒童工作、法律維權法律援助、兩綱監測、巾幗建功活動和五好家庭評選活動、物業管理等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級 1? 家行政事業單位的機關運行經費 98.28 萬元，比上年預算減少 26.49 萬元，下降 21.23 %，主要是為響應市政府過緊日子的號召2021年人均公用經費減少。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級 1? 家行政事業單位“三公”經費預算數為 20? 萬元，其中，公務接待費? 6 萬元，公務用車購置及運行費 6? 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 6萬元），因公出國（境）費? 8? 萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平，主要是厲行節約，不增加預算。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算? 0 萬元，培訓費預算? 0 萬元，無節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 132.82? 萬元，其中，貨物類采購預算 4.02? 萬元；工程類采購預算? 0 萬元；服務類采購預算 128.80? 萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車 1輛，其中，機要通信用車 0? 輛，應急保障用車 1 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備? 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備? 0 臺。2021年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0? 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備? 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0? 臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 1831.05萬元，其中，基本支出 1298.81? 萬元，項目支出 532.24? 萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表