?2020年湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、整體支出績效目標(biāo)表

10、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

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第一部分 2020年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是長沙市政府直屬的公辦高職院校，是湖南省首批經(jīng)教育部批準(zhǔn)的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。湖南省電子學(xué)會、湖南省無線電學(xué)會和湖南省機器人與人工智能推廣學(xué)會三個省一級學(xué)會的理事長單位；湖南信息產(chǎn)業(yè)職業(yè)教育集團牽頭單位和理事長單位、湖南省“3D數(shù)字化制造技術(shù)”戰(zhàn)略聯(lián)盟牽頭單位。先后榮獲“教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀院校”、“湖南省示范性高等職業(yè)學(xué)院”、“湖南省文明高等學(xué)校”、“湖南省普通高校招生就業(yè)工作先進單位”、“湖南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作‘一把手工程’優(yōu)秀單位”、“湖南省高校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作示范校”、“湖南省高校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化示范基地”等40余項省級以上榮譽。

學(xué)院設(shè)有六院三部的教學(xué)架構(gòu)，涵蓋了電子信息工程技術(shù)、機械設(shè)計與制造、軟件技術(shù)和電子商務(wù)等29個專業(yè)。擁有國家級重點建設(shè)專業(yè)2個，教育部骨干專業(yè)2個，省級特色專業(yè)群2個，省級示范性特色專業(yè)1個，省級特色專業(yè)2個，省級示范性特色專業(yè)1個，省級特色專業(yè)2個，省級精品專業(yè)5個，國家精品課程1門，國家精品資源共享課1門，省級精品在線開放課程20門。

現(xiàn)有教職員工500余人，其中高級職稱教師數(shù)173人，“雙師型”教師214人，具有博士、碩士學(xué)位以上教師323人，現(xiàn)有省級教學(xué)團隊2個（應(yīng)用電子技術(shù)、軟件技術(shù)）。

師生競賽成績優(yōu)異。全年獲得全國職業(yè)院校技能大賽三等獎2項；湖南省職業(yè)院校業(yè)財稅融合暨大數(shù)據(jù)管理會計應(yīng)用能力競賽一等獎；第五屆思想政治理論課研究性學(xué)習(xí)成果展示競賽高職高專組二等獎；湖南省職業(yè)院校技能大賽一等獎5項、二等獎19項、三等獎36項；湖南省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽三等獎；2019年第九屆中國教育機器人大賽一等獎3項、二等獎1項、三等獎1項；2019年高教社杯全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽二等獎1項、三等獎2項；2019年湖南省大學(xué)生籃球比賽第二名、第三名等多個獎項。??

我院始終按事業(yè)單位登記管理局核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動：培養(yǎng)高等專科、成人教育、五年制高職、中專及高級技工學(xué)歷技能型應(yīng)用人才，從事工學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、文學(xué)等相關(guān)學(xué)科研究、繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，結(jié)合實踐教學(xué)實施科研與產(chǎn)品開發(fā)、學(xué)術(shù)交流和相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置29個部門，其中黨群部門7個，行政部門11個，教學(xué)教輔部門11個。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院只有本級，沒有其他預(yù)算單位。因此，本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算20733.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14553.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入6180.00萬元。收入較去年增加1737.41萬元，主要是由于2020年學(xué)院在校學(xué)生人數(shù)較2019年增加使得生均撥款和事業(yè)收入同時增加。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算20733.96萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育20681.46萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加1737.41萬元，主要是人員支出經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14553.96萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出14553.96萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)12582.16萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算1971.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括教學(xué)科研、行政管理、校園改造和新校區(qū)建設(shè)等，其中：教學(xué)科研業(yè)務(wù)支出396.86萬元，主要用于教學(xué)科研管理方面；實驗室建設(shè)支出322.24萬元，主要用于學(xué)院實驗室建設(shè)方面；校園改造項目支出145萬元，主要用于校園環(huán)境和設(shè)施改造方面；新校區(qū)建設(shè)支出502.81萬元，主要用于學(xué)院新校區(qū)建設(shè)方面；智慧校園支出220萬元，主要用于學(xué)院智慧校園系統(tǒng)建設(shè)方面；專用設(shè)備購置支出328.08萬元，主要用于學(xué)院專用設(shè)備購置方面；預(yù)留經(jīng)費支出56.81萬元，主要用于新進人員等預(yù)算調(diào)整預(yù)留經(jīng)費方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費1,023.72萬元，比上年預(yù)算468.04萬元，上升84.23%，主要是因為學(xué)院2020年教職工和在校學(xué)生人數(shù)大幅增加，從而學(xué)院日常運行經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為35.5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費26萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費26萬元），因公出國（境）費4.5萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少11.5萬元，主要是2019年公車改革后公車數(shù)量減少，比2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算下降24.47%。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算10萬元，擬用于參加湖南省機械工程學(xué)會2019年學(xué)術(shù)論壇暨年會、全國跨境電商教育發(fā)展聯(lián)盟年會、全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽聯(lián)合閱卷及研討會、2020（青島）世界職業(yè)技術(shù)教育大會職業(yè)教育信息化論壇暨智慧校園成果展示交流會、2020年第三屆全球無人系統(tǒng)大會智能機器人教育產(chǎn)教融合高峰論壇會等，人數(shù)6人；培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，擬開展高職高專院校教務(wù)處長專題培訓(xùn)、全國職業(yè)院校教學(xué)能力比賽解析及信息化教學(xué)設(shè)計高級培訓(xùn)、2020年普通高校處級干部培訓(xùn)、湖南省高等學(xué)校第122期處級干部培訓(xùn)、生涯規(guī)劃在學(xué)生輔導(dǎo)中的實務(wù)應(yīng)用的培訓(xùn)、綜合素質(zhì)與履職能力提升專題培訓(xùn)、2020年上半年全國大學(xué)生入黨積極分子、發(fā)展對象、預(yù)備黨員和黨員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、第三期全國高校后勤管理干部高級培訓(xùn)、2020年招標(biāo)采購法律法規(guī)解讀與招標(biāo)采購全流程操作培訓(xùn)、華為HCIP安全認(rèn)證精品培訓(xùn)、2020年干部職工寒假分類專題培訓(xùn)、行政事業(yè)單位財務(wù)和管理人員專業(yè)能力提升培訓(xùn)、高校創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)課程認(rèn)證培訓(xùn)、電子通信行業(yè)職業(yè)技能鑒定質(zhì)量督導(dǎo)員培訓(xùn)、20年全國高校IT骨干教師寒假培訓(xùn)、紅帽8-RHCE培訓(xùn)等，人數(shù)602人；擬舉辦第四屆歌手大賽、第一屆“青年大學(xué)習(xí)”專題知識搶答賽、“迎新杯”籃球賽、禮儀協(xié)會活動、“光盤行動”簽名活動、學(xué)生會活動、攝影活動、高雅藝術(shù)進校園活動、樂隊及弦樂協(xié)會表演、開學(xué)典禮表演、2020湖南黃炎培職業(yè)教育獎規(guī)劃賽校內(nèi)大賽、書畫茶藝迎新活動、“五.四”行動月學(xué)習(xí)活動、大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算11.5萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額2397.07萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1463.07萬元；工程類采購預(yù)算445萬元；服務(wù)類采購預(yù)算489萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為20733.96萬元，其中，基本支出17692.16萬元，項目支出3041.80萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出

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第二部分2020年部門預(yù)算表

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1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、整體支出績效目標(biāo)表

10、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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