目?錄

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第一部分?湖南信息職業技術學院2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效管理情況

七、名詞解釋

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第二部分?湖南信息職業技術學院預算需公開的表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

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第一部分

湖南信息職業技術學院2022年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

湖南信息職業技術學院是長沙市政府直屬的公辦高職院校，是湖南省首批經教育部批準的高等職業技術學院，是湖南省電子學會、湖南省無線電學會和湖南省機器人與人工智能推廣學會三個省一級學會的理事長單位；湖南信息產業職業教育集團牽頭單位和理事長單位、湖南省“3D數字化制造技術”戰略聯盟牽頭單位。

湖南信息職業技術學院始終按事業單位登記管理局核準登記的業務范圍開展業務活動：培養高等專科、成人教育、五年制高職、中專及高級技工學歷技能型應用人才，從事工學、理學、經濟學、文學等相關學科研究、繼續教育、職業技能培訓與鑒定，結合實踐教學實施科研與產品開發、學術交流和相關社會服務。

（一）制訂學院事業發展規劃并組織實施；

（二）根據自身條件，開展各種教學活動、學術活動、科學研究、技術開發和社會服務活動；

（三）依法自主設置和調整專業；

（四）確定辦學規模，根據社會人才需求，自主調節專業招生比例并制定招生方案；

（五）根據教學需要，開展人才培養活動，對受教育者頒發相應的學業證書；

（六）積極同企業事業組織、社會團體及其他社會組織在科學研究、技術開發和推廣等方面進行多種形式的合作；按照國家有關規定，自主開展與國外（境外）高等學校之間的科學技術文化交流與合作；

（七）依法收取學費及有關費用，依法接受捐贈；

（八）對舉辦者提供的資產、國家財政性資助、受捐贈財產依法自主管理和使用；

（九）根據實際需要和精簡、效能的原則，學院自主設置內部組織機構；按照國家有關規定，自主組織教師和其他專業技術人員的職務評聘工作；按政策調整津貼及工資分配；

（十）法律、法規、規章以及學院章程規定的其他權利。

（二）機構設置

湖南信息職業技術學院是一級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。本單位內部機構設置29個部門，其中黨群部門7個，包括：黨政辦公室、組織部、宣傳統戰部、紀檢監察處、學生工作部、工會、院團委；行政部門10個，包括：人事處、財務處、審計處、教務處、資產管理處、質量管理處、校企合作與科技處、就業招生處、后勤處、發展規劃處；教學教輔部門12個，包括：電子工程學院、機電工程學院、網絡空間安全學院、軟件學院、經濟管理學院、文化傳播與藝術設計學院、馬克思主義學院、基礎課部、高教研究所、繼續教育學院、圖書館、現代教育信息中心。

二、部門預算單位構成

湖南信息職業技術學院只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有湖南信息職業技術學院本級。

三、涉及機構改革部門情況

無。

四、部門收支總體情況

湖南信息職業技術學院2022年預算匯總情況，收入包括一般公共預算撥款收入和財政專戶管理事業收入；支出包括基本支出經費和項目支出經費。

（一）收入預算，2022年年初預算數23,300萬元，其中，一般公共預算撥款16,070萬元，財政專戶管理事業收入7,230萬元。收入較去年增加649.86萬元，主要是2022年學院在校學生人數較上年增加，導致財政撥款和事業收入同時增加。

（二）支出預算，2022年年初預算數23,300萬元，全部為教育支出。支出較去年增加649.86萬元，主要是2022年學院在校學生人數較上年增加，學院日常運行經費增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入16,070萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為13,458.38萬元，是指學院為保障正常運轉、完成日常教學管理工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、勞務費等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年年初預算數為2,611.62萬元，是指為學院完成教學運行、實驗室設備及圖書購置等專項工作任務而發生的各項支出等。其中：一般行政管理事務142萬元；高等職業教育2,469.62萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年學院機關運行經費財政撥款預算數376.71萬元，比2021年預算減少593萬元，下降61%，主要是2022年學院從事業收入開支機關運行經費比例增加。

（二）“三公”經費預算

2022年學院“三公”經費財政撥款預算數為35.5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費26萬元（其中，公務用車購置費0元，公務用車運行費26萬元），因公出國（境）費4.5萬元。2022年“三公”經費財政撥款預算與2021年持平，持平原因是：學院辦學規模近幾年增長較大，對“三公”經費的需求也加大了，但學院厲行節約一直嚴控“三公”經費不增長。

（三）政府采購情況

2022年湖南信息職業技術學院政府采購預算總額3,450.01萬元，其中，政府采購貨物預算2,020.89萬元、政府采購工程預算5.76萬元、政府采購服務預算1,423.36萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，湖南信息職業技術學院共有車輛6輛，其中，一般公務用車3輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備8臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。

2022年一般公共預算安排更新車輛0臺，其中，一般公務務用車0臺，其他用車0輛。安排更新單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年湖南信息職業技術學院整體支出23,300萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出6,354.14萬元，其中：公用經費項目1,231.50萬元，實驗室設備及圖書購置項目3,707.19萬元，教學運行經費項目1,415.45萬元，全部實行項目支出績效目標管理。實驗室設備及圖書購置為重點項目，主要用途是二級學院實驗室建設及學院圖書購置，設立總體績效目標為“改善實踐教學條件，滿足學院新校區建設要求，采購實驗實訓設備、紙質圖書等，推動學院長效發展”。設立階段性目標3個，分別是目標1：加強學院實訓基地建設，滿足學生學習和實習實踐的需求；目標2：采購原版紙質圖書，館藏資源日益豐富，為轉設評估提供有力的支持和保障；目標3：為保證學校順利入駐新校區，補充部分辦公家具、教學科研物資等。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）教育事業收入：指學校開展教學及其輔助活動取得的收入，包括通過學歷和非學歷教育向學生個人或者單位收取的學費、住宿費、委托培養費、考試考務費、培訓費和其他教育事業收入。

（四）科研事業收入：指學校開展科研及其輔助活動取得的收入，包括通過承接科研項目、開展科研協作、進行科技咨詢等取得的收入。

（五）教育支出：指學校用于人員和日常公用安排等基本支出和開展教學及科研、行政管理及后勤保障活動安排等項目支出。

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第二部分

湖南信息職業技術學院預算需公開的表格

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一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

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