目 錄

第一部分長沙市紅十字會部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分長沙市紅十字會年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分長沙市紅十字會部門概況

一、部門基本概況

(一)職能職責

長沙市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,是中華人民共和國統一的紅十字組織,以弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,保護人的生命和健康,促進人類和平進步事業為宗旨。依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》的規定,獨立自主地開展工作。主要工作職責是宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》,開展人道主義社會服務、備災和救災工作;面向社會進行初級衛生救護培訓、對青少年進行人道主義教育和救護知識培訓;參與無償獻血及造血干細胞、遺體與人體器官捐獻的宣傳推動及其他人道主義服務等工作。

(二)機構設置

長沙市紅十字會內設機構包括:綜合處、賑濟服務處(加掛造血干細胞捐獻工作站)、救護培訓處(加掛備災救災和救護培訓中心)。

第二部分2018年部門決算表

第三部分長沙市紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度總收入566.82萬元,與2017年652.65萬元相比,減少85.83萬元,減少13.15%,主要是因為省補助紅十字人道救助金項目的減少?？傊С?68.25萬元,與2017年652.65萬元相比,減少84.4萬元,減少12.93%,主要是因為省補助紅十字人道救助金項目的減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計566.82萬元,其中:財政撥款收入566.82萬元,占100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計568.25萬元,其中:基本支出304.59萬元,占53.6%;項目支出263.66萬元,占46.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入566.82萬元,與2017年652.65萬元相比,減少85.83萬元,減少13.15%,主要是因為省補助紅十字人道救助金項目的減少。支出總計568.25萬元,與2018年652.65萬元相比,減少84.4萬元,減少12.93%,主要是因為省補助紅十字人道救助金項目的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出568.25萬元,占本年支出合計的100%,與2017年相比,財政撥款支出減少84.4萬元,減少12.93%,主要是因為省補助紅十字人道救助金項目的減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出568.25萬元,全部用于以下方面:社會保障和就業支出(類)支出568.25萬元,占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為523.08萬元,支出決算數為 568.25萬元,完成年初預算的108.64%,其中:

1.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)。

年初預算為271.48萬元,支出決算為304.59萬元,完成年初預算的 112.2%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員經費的增加。

2.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為251.6萬元,支出決算為253.66萬元,完成年初預算的100.82%,決算數大于年初預算數的主要原因是:生命安全體驗教室項目經費的增加。

3.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出 (項)。

年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:非年初預算指標支出增加,是省補助紅十字應急救護培訓項目經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出304.59萬元,其中:人員經費261.7萬元,占基本支出的85.92%,主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、退休人員工資等人員經費;公用經費為42.89萬元,占基本支出的14.08%,主要包括辦公費、印刷費、水費、差旅費、因公出國(境)費、維護費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.3萬元,支出決算為8.05萬元,完成預算的96.99%,其中:

因公出國(境)費支出預算為4.5萬元,支出決算為4.5萬元,完成預算的100%,與預算基本持平,與上年相比增加4.5萬元,增長100%,增長的主要原因是因公出國柬埔寨、老撾。

公務接待費支出預算3萬元,支出決算為0.44萬元,完成預算的14.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,反對浪費,與上年相比減少2.56萬元,減少85.33%,減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.8萬元,支出決算為3.11萬元,完成預算的388.75%,決算數大于年初預算數的主要原因是調整增加公務用車購置費及運行維護費,與上年相比增加2.18萬元,增長234.4%,增長的主要原因是公務車用油調節。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.44萬元,占5.47%,因公出國(境)費支出決算4.5萬元,占55.9%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.11萬元,占38.63%。其中:

1.因公出國(境)費支出決算為4.5萬元,全年安排因公出國(境)團組 1個,累計2人次。開支內容包括:因公出國柬埔寨、老撾,支出4.5萬元,主要用于國際救援。

2.公務接待費支出決算為0.44萬元,全年共接待公務接待來訪團組5個,來賓56人次,主要是總會、省紅會調研,重慶、湘西、株洲、益陽紅會交流工作發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.11萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.11萬元,主要是公務車的維修費、油費、保險費和過路過橋費支出,截至2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我會對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金568.25萬元,自評覆蓋率達到100%?？冃ё栽u結果顯示,我會2018年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執行、預算管理等方面執行得較好。我單位制定了一系列規定和制度,有效地保障了財政預算資金的高效使用。并嚴格執行審批下達的預算。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出42.89萬元。比年初預算數減少0.3萬元,降低0.69%。主要原因是公務接待費的減少。

(二)一般性支出情況

2018年本部門開支會議費4.5萬元,用于召開2018年度工作會議,人數45人,內容為總結2017年度工作,部署2018年重點工作;用于召開2018年救護師資總結交流會,人數225人,內容為總結2018年度救護培訓工作;用于召開2018年度志愿服務工作總結暨星級志愿者表彰大會,人數120人,內容為表彰2018年度星級志愿者,總結2018年全市紅十字志愿服務工作,規劃2019年工作。開支培訓費38萬元,用于開展2018年全市紅十字會系統干部培訓班,培訓人數200人,內容為學習紅十字運動基本知識及紅十字各項業務工作;用于開展市直機關救護員培訓,人數520人,內容心肺復蘇、紅十字知識、創傷救護包扎;用于開展中小學生安全救護培訓工作,培訓人數3000人,內容為意外傷害救護、心肺復蘇、紅十字知識、創傷救護包扎等;用于開展暑期防溺水培訓,培訓人數1600人,內容為孩子溺水逃生技能及急救知識。

(三)政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額67.25萬元,其中:政府采購貨物支出67.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本單位共有車輛1輛。其中,其他用車1輛,其他用車主要是單位業務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名稱解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

附件1:

2018年部門決算公開表.xls

附件2:

2018年長沙市紅十字會整體支出績效自評報告.doc

長沙市紅十字會

2019年9月27日