目錄

第一部分長沙市紅十字會2019年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出情況

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算表

附件:

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表(公開到功能分類項級科目)

6.一般公共預算基本支出情況表(公開到經濟性質分類款級科目)

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表(細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開)

8.政府性基金預算支出情況表

9.部門整體支出績效目標申報表

10.項目支出績效目標申報表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分長沙市紅十字會2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

長沙市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,是中華人民共和國統一的紅十字組織,以弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,保護人的生命和健康,促進人類和平進步事業為宗旨。依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》的規定,獨立自主地開展工作。主要工作職責是宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》,開展人道主義社會服務、備災和救災工作;面向社會進行初級衛生救護培訓、對青少年進行人道主義教育和救護知識培訓;參與無償獻血及造血干細胞、遺體與人體器官捐獻的宣傳推動及其他人道主義服務等工作。

(二)機構設置

長沙市紅十字會內設機構包括:綜合處、賑濟服務處(加掛造血干細胞捐獻工作站)、救護培訓處(加掛備災救災和救護培訓中心)。

二、部門預算單位構成

長沙市紅十字會只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算551.9萬元,其中,一般公共預算撥款551.9萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加28.82萬元,主要是基本支出預算增加,如人員經費及公用經費正常增長導致財政撥款增加。

(二)支出預算:2019年本部門支出預算551.9萬元,其中,社會保障和就業支出551.9萬元。支出較去年增加28.82萬元,主要是基本支出預算增加,如人員經費及公用經費正常增長導致財政撥款增加。

四、一般公共預算撥款支出

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算551.9萬元,其中,社會保障和就業支出551.9萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年本部門基本支出預算數312.9萬元,主要是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2019年本部門項目支出預算239萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:紅十字基層工作經費支出27萬元,主要用于日常工作任務而發生的各項支出等方面;紅十字志愿服務支出16萬元,主要用于培訓志愿者,組織開展救護知識進社區,紅十字志愿服務活動等方面;紅十字宣傳工作經費支出8萬元,主要用于紅十字宣傳等方面;群眾性初級衛生救護培訓經費支出80萬元,主要用于救護培訓公益項目,加大救護培訓等方面;造血干細胞捐獻工作經費支出14萬元,主要用于造血干細胞捐獻工作等方面;紅十字人體器官捐獻工作項目經費支出8萬元,主要用于紅十字人體器官捐獻工作等方面;救災應急處理項目經費支出12萬元,主要用于在疫病和災難發生時,組織開展救援等工作;以及生命安全體驗教室培訓工作經費支出74萬元,主要用于青少年救護培訓工作和暑期防溺水救護培訓工作等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2019年本部門機關本級的機關運行經費43.21萬元,比上年預算持平,主要是機關運行經費沒有增減變化。

(二)“三公”經費預算:2019年本部門機關本級“三公”經費預算數為10.5萬元。其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3萬元),因公出國(境)費4.5萬元。2019年“三公”經費預算較2018年增加2.2萬元,主要是因為公車改革,經費調整。

(三)一般性支出情況:2019年本部門會議費預算3萬元,擬召開年度工作會議,人數46人,內容為總結2018年工作,部署2019年重點工作;擬召開系統干部培訓班,人數220人,內容為學習紅十字業務工作;擬召開世界獻髓日暨表彰大會,人數110人,內容為宣傳造血干細胞捐獻;培訓費預算40萬元,擬開展市直機關救護員培訓,培訓人數720人,內容為學習救護急救知識;擬開展自動體外除顫儀(CPR+AED)救護培訓,人數200人,內容為學習自動體外除顫儀(AED)的急救知識;擬開展暑期防溺水培訓,人數3500人,內容為青少年學習防溺水救護培訓知識;擬開展青少年生命安全體驗教室救護培訓,人數2000人,內容為中小學生學習救護培訓知識;擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算 0萬元。

(四)政府采購情況:2019年本部門政府采購預算總額62萬元,其中,貨物類采購預算62萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況:截至2018年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為551.9萬元,其中,基本支出312.9萬元,項目支出239萬元,具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分 2019年部門預算表(見附件)

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.部門整體支出績效目標申報表

10.項目支出績效目標申報表

長沙市紅十字會

2019年2月12日