目錄

第一部分長沙市紅十字會部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分長沙市紅十字會年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分長沙市紅十字會部門概況

一、部門基本概況

(一)職能職責

長沙市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,是中華人民共和國統一的紅十字組織,以弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,保護人的生命和健康,促進人類和平進步事業為宗旨。依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》的規定,獨立自主地開展工作。主要工作職責是宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》,開展人道主義社會服務、備災和救災工作;面向社會進行初級衛生救護培訓、對青少年進行人道主義教育和救護知識培訓;參與無償獻血及造血干細胞、遺體與人體器官捐獻的宣傳推動及其他人道主義服務等工作。

(二)機構設置

長沙市紅十字會內設機構包括:綜合處、賑濟服務處(加掛造血干細胞捐獻工作站)、救護培訓處(加掛備災救災和救護培訓中心)。

第二部分 2019年部門決算表

第三部分長沙市紅十字會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入612.9萬元。與2018年566.82萬元相比,增加46.08萬元,增長8.13%,主要是因為備災救災和救護培訓中心電梯井修建項目和省補助應急救護培訓項目經費的增加?？傊С?12.9萬元,與2018年568.25萬元相比,增加44.65萬元,增長7.86%,主要是因為備災救災和救護培訓中心電梯井修建項目和省補助應急救護培訓項目經費的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計612.9萬元,其中:財政撥款收入612.9萬元,占100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計612.9萬元,其中:基本支出349.9萬元,占57.09%;項目支出263萬元,占42.91%;上繳上級支出0萬;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計612.9萬元,與2018年566.82萬元相比,增加46.08萬元,增長8.13%,主要是因為備災救災和救護培訓中心電梯井修建項目和省補助應急救護培訓項目經費的增加。支出總計612.9萬元,與2018年568.25萬元相比,增加44.65萬元,增長7.86%,主要是因為備災救災和救護培訓中心電梯井修建項目和省補助應急救護培訓項目經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出612.9萬元,占本年支出的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加44.65萬元,增長7.86%,主要是因為備災救災和救護培訓中心電梯井修建項目和省補助應急救護培訓項目經費的增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出612.9萬元,全部用于以下方面:社會保障和就業支出(類)支出612.9萬元,占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為551.9萬元,支出決算數為 612.9萬元,完成年初預算的111.05%,其中:

1.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項)。年初預算為312.9萬元,支出決算為349.9萬元,完成年初預算的 111.82%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加了人員經費績效考核獎。

2.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為239萬元,支出決算為260.44萬元,完成年初預算的108.97%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中預算追加備災救災和救護培訓中心電梯井修建經費。

3.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出 (項)。

年初預算為0萬元,支出決算為2.56萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:使用了上年財政結轉資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出349.9萬元,其中:人員經費307.09萬元,占基本支出的87.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費42.81萬元,占基本支出的12.24%,主要包括辦公費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、因公出國(境)費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10.5萬元,支出決算為8.48萬元,完成預算的80.76%,其中:

因公出國(境)費支出預算為4.5萬元,支出決算為1.75萬元,完成預算的 38.89%,決算數小于年初預算數的主要原因是2019年取消了因公出國計劃,與上年相比減少2.75萬元,減少61.11%,減少的主要原因是受國際局勢影響,取消了因公出國計劃。

公務接待費支出預算3萬元,支出決算為0.8萬元,完成預算的26.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約,反對浪費,與上年相比增加0.36萬元,增長81.82%,增長的主要原因接待外來考察略有增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元,支出決算為5.93萬元,完成預算的197.67%,決算數大于年初預算數的主要原因是調整增加公務車運行維護費,與上年相比增加2.82萬元,增長90.67%,增長的主要原因是公務車用油調整。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.8萬元,占9.43%,因公出國(境)費支出決算1.75萬元,占20.64%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.93萬元,占69.93%。其中:

1.因公出國(境)費支出決算為1.75萬元,全年安排因公出國(境)團組 1個,累計1人次。開支內容包括:因公出國公務出行,支出1.75萬元,主要用于赴日本參加東北亞第17屆防災專門委員會會議。

2.公務接待費支出決算為0.8萬元,全年共接待公務接待來訪團組7個,來賓69人次,主要是中國紅十字總會、省紅十字會調研、救護培訓評估工作發生的公務接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.93萬元,其中:公務用車購置費0萬元。更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.93萬元,主要是公務車的維修費、油費、保險費和過路過橋費支出,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

我會高度重視績效評價工作,根據長沙市財政局績效自評工作通知的有關要求,會機關根據項目的立項,并結合項目決策、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價,對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金612.9萬元,自評覆蓋率達到100%,自評結果較為理想。通過績效自評,整體提升了預算績效管理意識,加強了績效評價結果的運用,強化了專項資金績效管理,較好的支持了紅十字事業發展。

2019年度本部門開展了績效管理工作,在編報部門項目預算時按要求同步編報項目績效目標,加強項目預算執行,優化項目資金管理,促進績效目標實現。

(具體內容見附件五)

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出42.81萬元。比年初預算數減少0.08萬元,降低0.19%。主要原因是:進一步壓縮一般性支出。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費18.2萬元,用于召開2019年度工作會議,人數46人,內容為總結2018年度工作,部署2019年重點工作;用于召開2019年市紅十字會救護師資培訓暨總結交流會,人數266人,內容為總結2019年度救護培訓工作;用于召開“關愛生命救在身邊”應急救護大賽,人數130人,內容為理論知識競賽、救護演講、場景演練三個環節;用于召開2018年度志愿服務工作總結暨星級志愿者表彰大會,人數120人,內容為表彰2018年度星級志愿者,總結2018年全市紅十字志愿服務工作,規劃2019年工作。開支培訓費42萬元,用于開展2019年全市紅十字會系統干部培訓班,培訓人數240人,內容為學習紅十字運動基本知識、紅十字新聞寫作及紅十字各項業務工作;用于開展市直機關救護員培訓,人數720人,內容為學習紅十字知識、創傷救護知識、心肺復蘇等;用于開展 “珍惜生命,守護未來”暑假青少年安全救護培訓工作,培訓人數3500人,內容為學習意外傷害救護、心肺復蘇、紅十字知識、創傷救護包扎等;用于開展暑期防溺水培訓,培訓57場,培訓人數1822人,內容為孩子溺水逃生技能及急救知識;用于開展世界獻髓者日造血干細胞宣傳進高校培訓工作,培訓人數32人,內容為2019年世界獻髓者日造血干細胞宣傳進高校啟動儀式,表彰相關先進集體和造血干細胞捐獻志愿者;用于開展紅十字救護師資初訓和復訓培訓班,培訓人數64人,內容為進一步提高紅十字救護師資授課技能和水平。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額50.83萬元,其中:政府采購貨物支出50.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛1輛。其中,其他用車1輛,其他用車主要是單位業務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第五部分 附件

長沙市紅十字會2019年部門決算公開表.xls

長沙市紅十字會2019年度部門整體支出績效評價報告.doc

長沙市紅十字會

2020年9月28日