目??錄

第一部分:長沙市紅十字會2021年部門預算說明

一、部門基本情況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分:2021年部門預算公開表格

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表

六、2021年一般公共預算基本支出情況表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年政府性基金預算支出情況表

九、2021年項目支出績效目標表

第一部分??長沙市紅十字會2021年部門預算說明

一、部門基本情況

1、職能職責

長沙市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,是中華人民共和國統一的紅十字組織,以弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,保護人的生命和健康,促進人類和平進步事業為宗旨。依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》的規定,獨立自主地開展工作。主要工作職責是宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國紅十字會法》,開展人道主義社會服務、備災和救災工作;面向社會進行初級衛生救護培訓、對青少年進行人道主義教育和救護知識培訓;參與輸血獻血及造血干細胞、遺體與人體器官捐獻的宣傳推動及其他人道主義服務等工作。

2、機構設置

長沙市紅十字會內設機構為綜合處、賑濟服務處(加掛備災救災和救護培訓中心)、救護培訓處(加掛造血干細胞捐獻工作站)。

二、部門預算單位構成

長沙市紅十字會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有長沙市紅十字會本級。

三、部門收支總體情況

(一)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。2021年財政撥款收支總預算641.08萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款,無政府性基金預算撥款;支出為社會保障和就業支出641.08萬元。2021年財政撥款收支總預算較2020年增加64.48萬元,增加11.18%,主要是增加了購置自動體外除顫儀預算項目等。

收入包括一般公共預算收入641.08萬元;支出包括社會保障和就業支出641.08萬元。支出既包括我會機關為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項日常公用經費支出;也包括紅十字會基層工作經費、紅十字志愿服務、紅十字宣傳專用工作經費以及群眾性初級衛生救護培訓、造血干細胞捐獻工作經費、紅十字人體器官捐獻工作經費和購置自動體外除顫儀預算項目工作經費。

(二)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1、收入預算:2021年年初預算數641.08萬元,其中,一般公共預算撥款641.08元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。紅十字事業行政運行343.08萬元,一般行政管理事務298萬元。較上年增加64.48萬元,增加11.18%,主要是增加了購置自動體外除顫儀預算項目等。

2、支出預算:2021年年初預算數641.08萬元,其中,社會保障和就業支出641.08萬元。紅十字事業行政運行343.08萬元,一般行政管理事務298萬元。較上年增加64.48萬元,增幅11.18%。主要是增加了購置自動體外除顫儀預算項目等。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出641.08萬元,具體安排情況如下:

(一)2021年一般公共預算基本支出情況說明

基本支出:2021年一般公共預算基本支出343.08萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費310.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費32.67萬元,主要包括:辦公費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)2021年一般公共預算項目支出情況說明

項目支出:2021年社會保障和就業支出298萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:紅十字基層工作經費支出26萬元,主要用于日常工作任務而發生的各項支出等方面;紅十字志愿服務支出14萬元,主要用于培訓志愿者,組織開展救護知識進社區,紅十字志愿服務活動等方面;紅十字宣傳專用工作經費8萬元,主要用于紅十字宣傳等方面;群眾性初級衛生救護培訓經費73萬元,主要用于設立救護培訓公益項目,加大救護培訓等方面;造血干細胞捐獻工作經費12萬元,主要用于造血干細胞捐獻工作等方面;紅十字人體器官捐獻工作的項目工作經費7萬元,主要用于紅十字人體器官捐獻工作等方面;救災應急處理項目經費10萬元,主要用于在疫病和災難發生時,組織開展救援等工作;生命安全體驗教室培訓工作經費68萬元;購置自動體外除顫儀預算項目經費80萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年市本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款32.67萬元,與2020年預算減少14.04萬元。主要是今年公用經費的減少。

機關運行經費說明:辦公費1萬元、郵電費0.5萬元、因公出國費用4.5萬元、維修費0.4萬元、福利費0.16萬元、工會經費1.31萬元、公務接待費1萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費用2.5萬元、其他商品和服務支出18.3萬元。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為10.5萬元。其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費3萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3萬元),因公出國(境)費4.5萬元。2021“三公”經費預算與2020年持平。持平原因是2021年“三公”經費預算沒有調整。

3、政府采購預算情況

2021年政府采購預算總額98萬元,其中:政府采購貨物預算98萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

4、國有資產占有使用情況

截至2020年12月底,我會共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

5、一般性支出情況

2021年本部門會議費預算8萬元,擬召開長沙市紅十字會第十次會員代表大會和擬召開5.8世界紅十字日活動,人數210人,內容為召開長沙市紅十字會第十次會員代表大會,總結過去五年工作,謀劃下個五年工作;培訓費預算43萬元,擬開展CPR+AED救護培訓;擬開展寒假青少年生命安全體驗應急救護培訓;擬開展紅十字救護師資初訓和復訓培訓,人數120人,內容為學習紅十字應急救護知識;學習AED應急救護知識;指導中小學生學習防溺水逃生技能及急救知識;在校中小學生學習日常救護知識,進一步提高紅十字救護師資授課技能和水平;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

6、預算績效目標管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我會生命安全體驗教室培訓工作經費68萬元、群眾性初級衛生救護培訓經費73萬元和購置自動體外除顫儀項目支出合計221萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

7、2021年市本級無政府性基金預算撥款和支出。

六、名詞解釋

1、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分??2021年部門預算需公開的表格情況(見附件)

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

附件:2021年部門預算公開表.xls

長沙市紅十字會

2021年2月22日