目?? 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

服務創新驅動發展，促進科技創新，開展學術交流，促進學科發展；服務黨和政府決策，為科技政策、法規制訂開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，參與政治協商、科學決策、民主監督；服務全民科學素質提升，推進科普信息化、科普陣地建設、面向公眾普及科學知識、面向農村普及推廣農業實用技術，開展青少年科技教育；服務科技工作者，加強與科技團體和科技工作者的聯系和服務，維護科技工作者合法權益；開展國際民間科技交流、開展科技工作者繼續教育和培訓等。

（二）機構設置

長沙市科學技術協會機關內設辦公室、組織宣傳部、學會工作部、科學普及部；定編18人（事業編18人），臨聘人員定編4人。實有在職人員16人，退休人員17人，臨聘人員4人。

二、部門預算單位構成

長沙市科學技術協會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市科學技術協會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算1518.46萬元，其中，一般公共預算撥款1518.46萬元，財政專戶管理事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年減少72.49萬元，下降4.56%。主要是根據財政局要求，厲行節約，壓減部門部分項目經費以及職工退休減少相應的機關運行經費。 ?

（二）支出預算：2025年本單位支出預算1518.46萬元，其中：科學技術支出1518.46萬元。支出較去年減少72.49萬元，下降4.56%。主要是根據財政局要求，厲行節約，壓減部門部分項目經費以及職工退休減少相應的機關運行經費。

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四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出1518.46萬元，其中：科學技術支出1518.46萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數628.46萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算890.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：科學技術支出890.00萬元，主要用于科協日常事業發展支出413萬元，包括市科技活動中心物業管理費、全國科普日活動、全國科技工作者日、優秀科技社團、決策咨詢、主題宣傳、慰問在長院士等；科協專項業務經費支出477萬元，包括資助全社會各領域申報的“助力創新驅動發展、公眾科學素質建設、學會建設與學術交流、科技人才隊伍建設”等四大類項目等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年長沙市科學技術協會機關運行經費45.69萬元，比上年預算減少2.50萬元，下降5.19%。主要是職工退休減少相應的機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年長沙市科學技術協會“三公”經費預算數為26.00萬元，其中，公務接待費12.00萬元，公務用車購置及運行費10.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費10.00萬元），因公出國（境）費4.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少18.00萬元，主要是2024年原計劃新購置公務用車一臺，預算18萬元，因政策原因，無法新購車輛，所以2025年未安排購置車輛的預算，故“三公經費”較2024年減少18萬元。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算13萬元，基本支出中列支0萬元，項目經費中列支13萬元。擬召開長沙市科協項目專家評審會、小荷人才評選專家評審會、決策咨詢評審會、全委會（常委）會、區縣（市）科協主席工作會、科協年會等會議，人數600人，內容為長沙市科協項目專家評審會，經費預算2萬元；小荷人才評選專家評審會，經費預算2萬元；決策咨詢評審會，經費預算1萬元；全委會（常委）會，經費預算3萬元；區縣（市）科協主席工作會，經費預算2萬元；科協年會，經費預算3萬元；培訓費預算11萬元，基本支出中列支為0萬元，項目支出中列支為11萬元。為了在創建全球研發中心城市中，更好地發揮科協的作用，擬組織科協系統干部職工素質能力提升培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議包括長沙市科協項目專家評審會，經費預算2萬元；小荷人才評選專家評審會，經費預算2萬元；決策咨詢評審會，經費預算1萬元；全委會（常委）會，經費預算3萬元；區縣（市）科協主席工作會，經費預算2萬元；科協年會，經費預算3萬元；培訓活動包括科協系統干部職工素質能力提升培訓，經費預算11萬元,約50人。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額58.46萬元，其中，貨物類采購預算9.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算48.96萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1518.46萬元，其中，基本支出628.46萬元，項目支出890.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表（附件）