目?? 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
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?第一部分 部門預(yù)算公開說明
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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)
服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)科技創(chuàng)新，開展學(xué)術(shù)交流，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展；服務(wù)黨和政府決策，為科技政策、法規(guī)制訂開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督；服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升，推進(jìn)科普信息化、科普陣地建設(shè)、面向公眾普及科學(xué)知識(shí)、面向農(nóng)村普及推廣農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)，開展青少年科技教育；服務(wù)科技工作者，加強(qiáng)與科技團(tuán)體和科技工作者的聯(lián)系和服務(wù)，維護(hù)科技工作者合法權(quán)益；開展國際民間科技交流、開展科技工作者繼續(xù)教育和培訓(xùn)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
長沙市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)包括機(jī)關(guān)本級(jí)及兩家所屬全額撥款二級(jí)預(yù)算單位。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織宣傳部、學(xué)會(huì)工作部、科學(xué)普及部；定編18人（事業(yè)編18人），臨聘人員定編4人。實(shí)有在職人員16人，退休人員17人，臨聘人員4人。我單位直屬二級(jí)事業(yè)單位為長沙市科技活動(dòng)中心(長沙市科技館）和長沙市院士專家服務(wù)中心兩家全額撥款事業(yè)單位，分別核定事業(yè)編制為8名和9名，其中長沙市科技活動(dòng)中心實(shí)有在職職工8人，退休職工5人，臨聘職工1人；長沙市院士專家服務(wù)中心實(shí)有在職人數(shù)9人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.長沙市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2.長沙市科技活動(dòng)中心（長沙市科技館）

3.長沙市院士專家服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算2170.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2170.57萬元，財(cái)政專戶管理事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年減少71.00萬元，下降3.17%。主要是根據(jù)財(cái)政局要求，厲行節(jié)約，壓減部門部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及職工退休、二級(jí)機(jī)構(gòu)退休人員去世導(dǎo)致相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)下降。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算2170.57萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出2170.57萬元。支出較去年減少71.00萬元，下降3.17%。主要是根據(jù)財(cái)政局要求，厲行節(jié)約，壓減部門部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及職工退休、二級(jí)機(jī)構(gòu)退休人員去世導(dǎo)致相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)下降。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出2170.57萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出2170.57萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1120.57萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1050.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：科學(xué)技術(shù)支出1050.00萬元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)及二級(jí)預(yù)算單位日常事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出573萬元，包括市科技活動(dòng)中心物業(yè)管理費(fèi)、全國科普日活動(dòng)、全國科技工作者日活動(dòng)、優(yōu)秀科技社團(tuán)、慰問在長院士、全國性競賽活動(dòng)、科普大篷車進(jìn)校園巡展活動(dòng)、市內(nèi)青少年科普研學(xué)活動(dòng)、數(shù)字科技館宣傳、院士專家工作站建設(shè)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)示范市建設(shè)、全國科技工作者日主題系列活動(dòng)、科技工作者之家項(xiàng)目建設(shè)和維護(hù)等；科協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出477萬元，包括資助全社會(huì)各領(lǐng)域申報(bào)的“助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、公眾科學(xué)素質(zhì)建設(shè)、學(xué)會(huì)建設(shè)與學(xué)術(shù)交流、科技人才隊(duì)伍建設(shè)”等四大類項(xiàng)目等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、二級(jí)直屬事業(yè)單位長沙市科技活動(dòng)中心（長沙市科技館）、長沙市院士專家服務(wù)中心等3家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.54萬元，比上年預(yù)算減少2.46萬元，下降2.67%。主要是長沙市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)有1名職工退休，2025年一般公共預(yù)算收入的機(jī)構(gòu)運(yùn)行收入中將減少在職的相關(guān)經(jīng)費(fèi)收入，因此較上年經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、二級(jí)直屬事業(yè)單位長沙市科技活動(dòng)中心（長沙市科技館）、長沙市院士專家服務(wù)中心等3家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.10萬元），因公出國（境）費(fèi)4.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少18.00萬元，主要是2024年準(zhǔn)備購置公務(wù)車輛1臺(tái)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬元，因政策原因無法購置，所以2025年未安排此項(xiàng)預(yù)算，故2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少18萬元。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算18.5萬元，擬召開長沙市科協(xié)項(xiàng)目專家評(píng)審會(huì)、小荷人才評(píng)選專家評(píng)審會(huì)、全委會(huì)（常委）會(huì)、區(qū)縣（市）科協(xié)主席工作會(huì)、科協(xié)年會(huì)、院士專家工作站評(píng)審會(huì)議、考核會(huì)議，專家工作站評(píng)審會(huì)議、考核會(huì)議，海智計(jì)劃工作站評(píng)審會(huì)議、考核會(huì)議，全國學(xué)會(huì)服務(wù)站、省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站評(píng)審會(huì)議、考核會(huì)議，科創(chuàng)中國相關(guān)會(huì)議、離岸基地相關(guān)會(huì)議，企業(yè)科技工作者等會(huì)議，人數(shù)1300人，會(huì)議費(fèi)18.5萬元中。基本支出中列支0萬元，項(xiàng)目支出中列支18.5萬元。內(nèi)容為長沙市科協(xié)項(xiàng)目專家評(píng)審會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；小荷人才評(píng)選專家評(píng)審會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元；全委會(huì)（常委）會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；區(qū)縣（市）科協(xié)主席工作會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元；科協(xié)年會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；院士工作站、專家工作站考核會(huì)議，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元；全國學(xué)會(huì)服務(wù)站、省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站評(píng)審、考核會(huì)議2萬元；海智計(jì)劃工作站評(píng)審、考核會(huì)議1萬元；科創(chuàng)中國、離岸基地、企業(yè)科技工作者相關(guān)會(huì)議1萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算25.4萬元，擬開展科協(xié)系統(tǒng)干部職工素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，全市科普志愿者培訓(xùn)、全市科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)以及基層科協(xié)組織相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)750人，培訓(xùn)費(fèi)25.4萬元中，基本支出中列支1.1萬元，項(xiàng)目支出中列支24.3萬元；擬舉辦長沙市市青少年創(chuàng)新大賽、長沙市青少年機(jī)器人競賽等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬元。三類會(huì)議包括長沙市科協(xié)項(xiàng)目專家評(píng)審會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；小荷人才評(píng)選專家評(píng)審會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元；全委會(huì)（常委）會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；區(qū)縣（市）科協(xié)主席工作會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元；科協(xié)年會(huì)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元；院士工作站、專家工作站考核會(huì)議，經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元；全國學(xué)會(huì)服務(wù)站、省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站評(píng)審、考核會(huì)議2萬元；海智計(jì)劃工作站評(píng)審、考核會(huì)議1萬元；科創(chuàng)中國、離岸基地、企業(yè)科技工作者相關(guān)會(huì)議1萬元；培訓(xùn)活動(dòng)包括科協(xié)系統(tǒng)干部至先進(jìn)城市及高校進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，預(yù)算11萬，約50人；計(jì)劃年中組織職工年度教育培訓(xùn)0.6萬元；計(jì)劃在8月份組織全市科普志愿者培訓(xùn)，提升志愿服務(wù)水平,預(yù)算0.5萬元，人數(shù)50人；計(jì)劃在12月份組織全市科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)，聘請(qǐng)專家授課,提升科普賽事輔導(dǎo)水平,預(yù)算7.5萬元，人數(shù)250人；8月份組織園區(qū)科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開展科技創(chuàng)新體質(zhì)賦能培訓(xùn)，預(yù)算5.8萬，人數(shù)400人；賽事活動(dòng)包括擬在3月份組織長沙市市青少年創(chuàng)新大賽，經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元；擬在4月份組織長沙市青少年機(jī)器人競賽，經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額65.27萬元，其中，貨物類采購預(yù)算14.41萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算50.86萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車00輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備1臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2170.57萬元，其中，基本支出1120.57萬元，項(xiàng)目支出1050.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表（附件）