目   錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
 
 
 
第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責
長沙市科技活動中心隸屬于長沙市科學技術協會,為公益一類全額撥款事業單位，負責組織青少年系列賽事活動、進行青少年人才培養陣地建設、開展科普教育培訓以及基層科普宣傳、巡展等工作。

（二）機構設置

本中心編制核定數8人，在職職工8人，退休職工5人，臨聘職工1人。

二、部門預算單位構成

長沙市科技活動中心（長沙市科技館）部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市科技活動中心（長沙市科技館）本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算336.20萬元，其中，一般公共預算撥款336.20萬元，財政專戶管理事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年減少3.22萬元，下降0.95%。主要是退休人員去世導致人員經費下降。 

（二）支出預算：2025年本單位支出預算336.20萬元，其中：科學技術支出336.20萬元。支出較去年減少3.22萬元，下降0.95%。主要是退休人員去世導致人員經費下降。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出336.20萬元，其中：科學技術支出336.20萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數256.20萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算80.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：科學技術支出80.00萬元，主要用于組織長沙市青少年創新大賽、長沙市青少年機器人競賽、組織科普大篷車進校園巡展、定期組織科普研學活動、數字科技館科普宣傳以及用于機關大院水電及綠化項目等開支。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年長沙市科技活動中心（長沙市科技館）機關運行經費21.30萬元，與上年預算持平，主要是。

（二）“三公”經費預算：2025年長沙市科技活動中心（長沙市科技館）“三公”經費預算數為2.85萬元，其中，公務接待費0.75萬元，公務用車購置及運行費2.10萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.10萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是市財政要求"三公"經費預算不得超過上年預算。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算8.6萬元，擬開展科技輔導員培訓、科普大篷車志愿者、職工教育培訓培訓，人數約300人，計劃在8月份組織科普大篷車志愿者培訓，提升志愿服務水平；計劃在11月份組織全市科技輔導員培訓，聘請專家授課,提升科普賽事輔導水平，計劃在年度內開展職工教育培訓；擬舉辦長沙市青少年創新大賽、長沙市青少年機器人競賽等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算19萬元。擬在3月份組織長沙市市青少年創新大賽，經費預算9.5萬元；擬在4月份組織長沙市青少年機器人競賽，經費預算9.5萬元。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額2.48萬元，其中，貨物類采購預算0.58萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算1.9萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備1臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為336.20萬元，其中，基本支出256.20萬元，項目支出80.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3．科學技術支出：納入科學技術支出是指用于科學技術事業及普及方面的支出，包括開展科普活動支出、青少年科技賽事支出、各級科技館站方面的支出以及除上述項目外其他用于科學技術普及方面的支出。

第二部分 2025年部門預算表（附件）