時間：2019-02-12 15:16:00來源：劉少奇同志紀念館
目錄
第一部份 ?劉少奇同志紀念館2019年部門預算說明
一、部門職能職責
二、機構設置及部門預算單位構成
三、劉少奇同志紀念館2019年部門預算情況說明
（一）2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
（二）2019年一般公共預算當年撥款情況說明
（三）2019年一般公共預算基本支出情況說明
（四）2019年“三公”經費預算情況說明
（五）2019年政府性基金預算支出情況的說明
（六）2019年收支預算情況的總體說明
（七）2019年收入預算情況說明
（八）2019年支出預算情況說明
（九）2019年政府經濟科目支出情況說明
（十）2019年部門經濟科目支出情況說明
（十一）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
第二部分 ??部門預算需公開的表格情況
1. 劉少奇同志紀念館2019年財政撥款收支總表
2. 劉少奇同志紀念館2019年一般公共預算支出明細表
3. 劉少奇同志紀念館2019年一般公共預算基本支出明細表
4. 劉少奇同志紀念館2019年“三公”經費預算表
5. 劉少奇同志紀念館2019年政府性基金支出明細表
6. 劉少奇同志紀念館2019年部門收支總表
7. 劉少奇同志紀念館2019年部門收入總表
8. 劉少奇同志紀念館2019年部門支出總表
9.劉少奇同志紀念館2019年政府經濟科目支出明細表
10.劉少奇同志紀念館2019年部門經濟科目支出明細表
11.劉少奇同志紀念館2019年項目支出績效目標表
12. 劉少奇同志紀念館2019年整體支出績效目標表
第一部分：
劉少奇同志紀念館2019年部門預算說明
一、部門職能職責
劉少奇同志紀念館是中共長沙市委直屬的正縣級全民事業單位。我館主要擔負劉少奇思想的研究、宣傳、文物資料的收藏、保護、利用以及紀念設施的管理等職能。館藏文物及資料15800多件，是全國最大的劉少奇文物資料研究收藏中心。自1980年劉少奇故居重新對外開放以來，習近平、江澤民、胡錦濤等黨和國家領導人曾專程來館參觀。我館共接待來自100多個國家和地區的觀眾5000多萬人次。先后被評為全國愛國主義教育示范基地、全國廉政教育基地、國家一級博物館、國家5A級旅游景區。
二、機構設置及部門預算單位構成
全館共有員工123人，其中在職人員72人，退休人員19人,臨聘人員32人，根據編委核定，我館內設辦公室、行政事務管理部、宣傳教育部、對外聯絡部、陳列藝術部、保衛部、園林環衛管理部、文物資料部、人事管理部、炭子沖學校舊址管理部十個正科級部室。
劉少奇同志紀念館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有劉少奇同志紀念館部門本級。
三、劉少奇同志紀念館2019年部門預算情況說明
（一）關于劉少奇同志紀念館2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
劉少奇同志紀念館2019年財政撥款收支總預算1046.59萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出全部為文化體育與傳媒支出。2019年財政撥款收支總預算較2018年增加3.21萬元，主要是增加了19.36萬元的人員支出，厲行節約減少了項目支出16.15萬元。比2018年財政撥款收支總預算增加0.3%。
（二）關于劉少奇同志紀念館2019年一般公共預算當年撥款情況說明
劉少奇同志紀念館2019年一般公共預算當年撥款1046.59萬元，比2018年增加3.21萬元，主要是增加了19.36萬元的人員支出，厲行節約減少了項目支出16.15萬元。2019年一般公共預算當年撥款1046.59萬元全部為文化體育與傳媒支出，占100%。2019年一般公共預算當年撥款具體使用情況：人員經費739.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費等；項目支出306.85萬元，主要包括單位基礎設施建設與園林綠化項目185.25萬元，紀念館日常運轉專項121.6萬元。
（三）關于劉少奇同志紀念館2019年一般公共預算基本支出情況說明
劉少奇同志紀念館2019年一般公共預算基本支出739.74萬元，全部為人員經費，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費；
（四）關于劉少奇同志紀念館2019年“三公”經費預算情況說明
劉少奇同志紀念館 2019年三公經費共計130萬元，與上年下降40萬元。其中公務接待費70萬元，比上年減少30萬元，主要是根據公務接待支出的相關要求，對單位接待費用進行了嚴格的控制與規范；出國費10萬元，與上年一致；公務車運行費50萬元，其中車輛購置費為0，公車運行費50萬元，比上年減少10萬元，主要原因是厲行節約，控制了單位的用油支出。2019年我館將繼續貫徹中央八項規定和厲行節約的相關要求，嚴格控制“三公”經費的支出。
（五）劉少奇同志紀念館2019年政府性基金預算支出情況的說明
?2019年劉少奇同志紀念館政府性基金收入支出預算為0。
（六）關于劉少奇同志紀念館2019年收支預算情況的總體說明
劉少奇同志紀念館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入和上級補助收入；支出為文化體育與傳媒支出。劉少奇同志紀念館2019年收支總預算2958.59萬元。2019年收支總預算較2018年增加3.21萬元，增加的原因主要是增加了人員經費。比2018年收支總預算增加0.1%。
（七）關于劉少奇同志紀念館2019年收入預算情況說明
劉少奇同志紀念館2019年收入預算2958.59萬元，1046.59萬元為一般公共預算撥款收入，占35%。1912萬元為上級補助收入，占65%。
（八）關于劉少奇同志紀念館2019年支出預算情況說明
劉少奇同志紀念館2019年支出預算2958.59萬元，其中：基本支出1746.16萬元，占59%；項目支出1212.43萬元，占41%。
（九）關于劉少奇同志紀念館2019年政府經濟科目支出情況說明
劉少奇同志紀念館2019年政府經濟科目支出1046.59萬元，其中：
機關工資福利支出656.89萬元，主要包括：工資獎金津補貼、其他工資福利支出；
機關商品和服務支出121.6萬元，主要包括：辦公經費、其他商品和服務支出；
機關資本性支出185.25萬元，主要包括：其他資本性支出；
對個人和家庭的補助82.85萬元，主要包括：離退休費。
（十）關于劉少奇同志紀念館2019年部門經濟科目支出情況說明
劉少奇同志紀念館2019年部門經濟科目支出1046.59萬元，其中：
工資福利支出656.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出；
商品和服務支出121.6萬元，主要包括：辦公費、其他商品和服務支出；
對個人和家庭的補助82.85萬元，主要包括：退休費；
資本性支出185.25萬元，主要包括：其他資本性支出
（十一）其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費
劉少奇同志紀念館機關運行經費財政撥款預算1046.59萬元，比2018年預算增加3.21萬元（增加財政撥款3.21萬元），增加0.3%。
2．政府采購情況
2019年劉少奇同志紀念館政府采購預算總額596.25萬元，其中：政府采購貨物預算23.25萬元、政府采購工程預算80萬元、政府采購服務預算493萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，劉少奇同志紀念館共有車輛6輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。
?2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.重點項目預算的績效目標開展情況
劉少奇同志紀念館每年年初申報了預算的績效目標情況，第二年嚴格按照預算績效目標使用部門預算資金，同時，資金使用完成后，由財政局及中介機構組成績效評價組，對所有部門預算的執行情況進行嚴格的考核。
2019年劉少奇同志紀念館整體支出績效目標為2958.59萬元，其中:基本支出1746.16萬元，項目支出1212.43萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1046.59萬元。
2019年劉少奇同志紀念館項目支出績效目標為1212.43萬元，全部為日常業務管理項目。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
四、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第二部分：
部門預算需公開的表格情況
1. 劉少奇同志紀念館2019年財政撥款收支總表
2. 劉少奇同志紀念館2019年一般公共預算支出明細表
3. 劉少奇同志紀念館2019年一般公共預算基本支出明細表
4. 劉少奇同志紀念館2019年“三公”經費預算表
5. 劉少奇同志紀念館2019年政府性基金支出明細表
6. 劉少奇同志紀念館2019年部門收支總表
7. 劉少奇同志紀念館2019年部門收入總表
8. 劉少奇同志紀念館2019年部門支出總表
9.劉少奇同志紀念館2019年政府經濟科目支出明細表
10.劉少奇同志紀念館2019年部門經濟科目支出明細表
11.劉少奇同志紀念館2019年項目支出績效目標表
12.?劉少奇同志紀念館2019年整體支出績效目標表
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