劉少奇同志紀念館2021年部門預算公開

目錄

第一部分?2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2021年部門預算表

1.2021年部門收支總體情況表

2.2021年部門收入總體情況表

3.2021年部門支出總體情況表

4.2021年財政撥款收支總體情況表

5.2021年一般公共預算支出情況表

6.2021年一般公共預算基本支出情況表

7.2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.2021年政府性基金預算支出情況表

9.2021年部門預算項目支出績效目標表

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第一部分：劉少奇同志紀念館2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

劉少奇同志紀念館是中共長沙市委直屬的正縣級全民事業單位,主要擔負劉少奇思想的研究、宣傳、文物資料的收藏、保護、利用以及紀念設施的管理等職能。館藏文物及資料80000多件，是全國最大的劉少奇文物資料收藏研究中心。自1980年劉少奇故居重新對外開放以來，習近平、江澤民、胡錦濤等黨和國家領導人曾專程來館參觀,共接待來自100多個國家和地區的觀眾5000多萬人次。先后被評為全國愛國主義教育示范基地、全國廉政教育基地、國家一級博物館、國家5A級旅游景區。

（二）部門機構設置

全館共有員工118人，其中在職人員72人，退休人員22人,臨聘人員28人，內設辦公室、財務部、人事管理部、宣傳教育部、文保編研部、陳列藝術部、接待服務部、園林環衛管理部、保衛部、后勤保障部、信息技術部十一個正科級部室。

?二、部門預算單位構成

劉少奇同志紀念館只有本級，沒有二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有劉少奇同志紀念館部門本級。

三、劉少奇同志紀念館2021年部門收支總體情況

（一）劉少奇同志紀念館2021年收入預算：劉少奇同志紀念館2021年收入預算3698.97萬元，全部為一般公共預算撥款收入，占100%。2021年收入較2020年減少144.37萬元，減少的原因主要是減少了臨聘人員工資社保獎金和文保中心建設項目經費。比2020年收入減少3.75%。

（二）劉少奇同志紀念館2021年支出預算：劉少奇同志紀念館2021年支出預算3698.97萬元，其中：基本支出2193.57萬元，占59.3%；項目支出1505.4萬元，占40.7%。2021年支出較2020年減少144.37萬元，減少的原因主要是減少了臨聘人員工資社保獎金和文保中心建設項目經費。比2020年支出減少3.75%。

四、劉少奇同志紀念館2021年一般公共預算撥款支出

?????劉少奇同志紀念館2021年一般公共預算撥款支出預算3698.97萬元，其中文化體育與傳媒支出為3690.14萬元、歷史名城和古跡支出為8.83萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年劉少奇同志紀念館基本支出2193.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年劉少奇同志紀念館項目支出為1505.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：紀念館日常運轉專項933.4萬元，主要用于景區水、電、辦公用品采購等方面；劉少奇故居常年維修27萬元，主要用于故居的維修維護等方面；景區基礎設施維修維護142萬元，主要用于景區的基礎設施維修維護等；園林綠化114萬元，用于白蟻防治、垃圾清運及園林維護等方面；紅色文化宣傳與教育123萬元，主要用于“三送六進”、智慧化景區建設、志愿者活動等方面；文物征集修復與陳列布展147萬元，主要用于文物征集、文物數字化、文物修復及陳列布展等方面；學術研究與交流19萬元，主要用于劉少奇生平思想研究等方面。

五、政府性基金預算支出

2021年劉少奇同志紀念館政府性基金收入支出預算為0。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：劉少奇同志紀念館機關運行經費財政撥款預算210.57萬元，比2020年預算減少53.55萬元，下降20.27%。主要是落實過緊日子要求，壓減公用經費。

（二）“三公”經費預算：劉少奇同志紀念館 2021年三公經費共計59萬元，比上年下降26萬元。其中公務接待費26萬元，比上年下降14萬元，主要是根據長沙市財政相關政策和公務接待支出的相關要求，對單位接待費用進行了嚴格的控制與規范；出國費5萬元，與去年一致；公務車運行費28萬元，其中車輛購置費為0，公車運行費28萬元，比上年下降12萬元，主要原因是根據長沙市財政相關政策和厲行節約的相關要求，控制了單位的公務車輛運行支出。2021年我館將繼續貫徹中央八項規定和長沙市厲行節約的相關要求，嚴格控制“三公”經費的支出。

（三）一般性支出情況：?2021年劉少奇同志紀念館會議費預算5萬元，擬召開4次會議，會議人數40人，內容為劉少奇生平思想研究會、文創大會等；培訓費預算10萬元，擬開展十次培訓，培訓人數100人，內容為各項業務管理工作培訓、在職干部赴外地培訓等；2021年，我館無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算。

（四）政府采購情況：2021年劉少奇同志紀念館政府采購預算總額696.33萬元，其中：政府采購貨物預算144.53萬元、政府采購服務預算551.8萬元、政府采購工程預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月31日，劉少奇同志紀念館共有公務用車4臺，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；新增配備單價50萬元（含）以上通用設備0臺；單價100萬元（含）以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：劉少奇同志紀念館所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3698.97萬元，其中，基本支出2193.57萬元，項目支出1505.4萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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第二部分：2021年部門預算表

1.2021年部門收支總體情況表

2.2021年部門收入總體情況表

3.2021年部門支出總體情況表

4.2021年財政撥款收支總體情況表

5.2021年一般公共預算支出情況表

6.2021年一般公共預算基本支出情況表

7.2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.2021年政府性基金預算支出情況表

9.2021年部門預算項目支出績效目標表

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