目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

劉少奇同志紀念館是中共長沙市委直屬的正縣級全民事業單位,主要擔負劉少奇思想的研究、宣傳、文物資料的收藏、保護、利用以及紀念設施的管理等職能。館藏文物及資料80000多件，是全國最大的劉少奇文物資料收藏研究中心。自1980年劉少奇故居重新對外開放以來，習近平、江澤民、胡錦濤等黨和國家領導人曾專程來館參觀,共接待來自100多個國家和地區的觀眾5000多萬人次。先后被評為全國愛國主義教育示范基地、全國廉政教育基地、國家一級博物館、國家5A級旅游景區。

2.機構設置

全館共有員工124人，其中在職人員72人，退休人員26人,臨聘人員26人，內設辦公室、財務部、人事管理部、宣傳教育部、文保編研部、陳列藝術部、接待服務部、園林環衛管理部、保衛部、后勤保障部、信息技術部十一個正科級部室。 劉少奇同志紀念館只有本級，沒有二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有劉少奇同志紀念館部門本級。

二、部門預算單位構成

1、劉少奇同志紀念館本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算3,681.78萬元，其中，一般公共預算撥款3,681.78萬元。收入較去年減少17.19萬元，下降0.46%。主要是減少了人員經費中的社保繳費預算及2022年公用經費中未包含工會經費及福利費。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算3,681.78萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出3,681.78萬元。支出較去年減少17.19萬元，下降0.46%。主要是減少了人員經費中的社保繳費及2022年公用經費中未包含工會經費及福利費。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3,681.78萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出3,681.78萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數2,176.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,505.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化旅游體育與傳媒支出1,505.4萬元，主要用于景區日常水電費、日常資料印刷、網絡、辦公電話、物業管理、三送六進活動、書籍出版、陳列展覽、文物征集、文物修復、文物科技保護、學術研究與交流、景區基礎設施維修維護、園林景觀提質改造、垃圾外運、白蟻防治等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：劉少奇同志紀念館屬于全額撥款事業單位，2022年度無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2022年劉少奇同志紀念館“三公”經費預算數為54萬元，其中，公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費23萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23萬元），因公出國（境）費5萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少5萬元，主要是根據長沙市財政相關政策和厲行節約的相關要求，控制了單位公務車輛運行支出，公務用車購置及運行費比去年減少5萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓費預算18.52萬元，擬開展全館員工線上、線下培訓；黨員培訓；宣教部講解員業務培訓等培訓，人數150人，內容為全局員工參加湖南省事業單位工作人員培訓、黨員赴革命圣地開展紅色教育培訓、講解員開展業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額664.98萬元，其中：貨物類采購預算95.18萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算569.8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,681.78萬元，其中，基本支出2,176.38萬元，項目支出1,505.4萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)