目? ?錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）根據市委、市政府對外經貿和外事工作的方針政策，促進全市對外經貿活動，促進擴大進出口貿易和投資，促進中外經濟技術交流與合作；發揮民間外交的獨特作用，開展同世界各國和地區的經貿交往。

（2）邀請和接待外國經貿界人士和代表團來訪；組織長沙市經貿、商會代表團及工商企業界人士出國訪問與考察，與有關國際組織、區域性組織、各國貿促機構和商協會開展交流與合作；參加有關國際組織和它們的活動；組織、參加或與外國相應機構聯合召開有關經濟貿易技術合作和法律方面的國際會議；負責與外國對口組織在華設立的代表機構以及外國在華成立的商會進行聯絡；向外國派遣常駐代表或設立代表處。

（3）在市政府及有關部門指導下，促進長沙市與香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿交流，為雙方工商界之間的相互交流與合作提供服務。

（4）協調管理長沙市內出國（境）經貿展覽和審批來華經貿展覽會；發展同世界各國、各地區展覽機構和組織的聯系；在國（境）外主辦或承辦長沙經濟貿易展覽會，組織參加國際貿易展覽會和博覽會；在市內主辦或協辦國際經貿展覽會和博覽會；承辦市政府委托的大型經貿活動。

（5）開展國內外經濟貿易信息的收集、整理、傳遞和發布工作，建立經貿信息網絡；承辦中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究工作；接待或承辦國（境）外相應機構和工商企業界在長沙市舉辦的經貿洽談會、技術貿易交流會和各種類型的經貿研討會；向國內外有關企業和機構提供經貿信息、咨詢和資信調查等各類服務；舉辦對外經貿的宣傳活動。

（6）在全市范圍內發展會員，為會員企業和其他企業提供服務；向市政府及有關部門反映企業界有關情況和意見；研究經貿領域的有關問題，向企業提供參考意見。

（7）為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢、法律顧問服務；調解有關商事、海事爭議；接受委托代理仲裁、訴訟業務；出具中國出口商品原產地證明書、人力不可抗拒證明；代辦國際商事證明、涉外商貿文件的領事認證業務，認證對外貿易和海上貨運業務的文件和單證，承擔暫準進口國際商事證明貨物單證冊（ATA）的出證工作；代理企業在國外或外國公司和個人在中國辦理專利申請和商標注冊的工作，辦理知識產權的咨詢、爭議等法律服務及技術貿易等工作。

（8）辦理市政府授權或交辦的其他工作。

（二）機構設置

中國國際貿易促進委員會長沙支會為正處級參照公務員法管理的事業單位，經費來源為市財政全額撥款。編制數16個，中級雇員2名，普通雇員6名，內設辦公室、會務部、國際聯絡展覽部、法律事務部四個部室。

二、部門預算單位構成

中國國際貿易促進委員會長沙支會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中國國際貿易促進委員會長沙支會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算729.72萬元，其中，一般公共預算撥款729.72萬元，財政專戶管理事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年增加32.47萬元，上升4.66%。主要是新增了“國際商會提質升級支持經費”項目。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算729.72萬元，其中：一般公共服務支出729.72萬元。支出較去年增加32.47萬元，上升4.66%。主要是新增了“國際商會提質升級支持經費”項目。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出729.72萬元，其中：一般公共服務支出729.72萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數533.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算196.23萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出196.23萬元，主要用于對外交流商務活動20.56萬元、法律事務發展經費20.47萬元、服務外資企業專項工作18萬元、國際商會提質升級支持經費47萬元、境外參展經費31.5萬元、貿促發展經費13.7萬元、貿促宣傳工作18萬元、企業國際化經營服務平臺項目27萬元。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年中國國際貿易促進委員會長沙支會機關運行經費47.92萬元，比上年預算減少2.47萬元，下降4.90%。主要是兩名中級雇員離職。

（二）“三公”經費預算：2025年中國國際貿易促進委員會長沙支會“三公”經費預算數為38.50萬元，其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費4.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.00萬元），因公出國（境）費31.50萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是厲行節約。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算1萬元，擬開展企業合規師培訓，人數30人，主要內容為國際標準認證、企業合規等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額11.5萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算11.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為729.72萬元，其中，基本支出533.49萬元，項目支出196.23萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表

（詳情請見附件）