第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市應急管理局（以下簡稱市應急局）是市政府工作部門，為正處級，對外加掛市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。

主要職責是：

1．負責應急管理工作，指導全市各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2．貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關地方性法規和政府規章草案，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。

3．指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

4．牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5．組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。

6．統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

7．統籌全市應急救援力量建設，負責組織協調消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。

8．組織指導協調消防工作，指導全市各級消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9．指導協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10．組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省級下達和市級救災款物并監督使用。

11．依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各區縣（市）政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12．按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業市屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業安全生產監督管理工作。

13．依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14．開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

15．制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展改革委（市糧食和儲備局）等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

16．負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

17．承擔市安全生產委員會、市防汛抗旱指揮部、市減災委員會、市抗震救災指揮部、市森林防火指揮部的日常工作。

18．完成市委、市政府交辦的其他任務。

長沙市應急管理綜合行政執法支隊（原長沙市安全生產監察支隊）主要職責是以應急管理局名義，按照分類分級執法規定，負責法律法規賦予應急管理部門的危險化學品、煙花爆竹、礦山、工貿等行業領域安全生產監管以及地質災害、水旱災害、森林火災等有關應急搶險、災害救助、防震減災等有關方面的行政處罰、行政強制執法職責；完成市應急局交辦的其他任務。

長沙市應急事務中心主要職責是協助市應急管理局機關開展應急值守、政務值班工作；承擔安全生產類、自然災害類突發事件的信息接報、統計分析和發布等事務性工作；　承擔市應急指揮系統設備操作維護等事務性工作；承擔市應急管理局直管行業安全生產舉報事項的接收、轉辦、反饋等事務性工作，參與相關檢查的事務性工作；牽頭做好市應急管理局直管行業安全生產三級標準化評審組織的事務性工作，參與有關行業安全生產監管的事務性工作；參與防汛抗旱值班值守任務，協助做好防汛抗旱信息服務工作；完成市應急管理局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

長沙市應急管理局內設機構18個，分別是辦公室、應急指揮中心（救援協調和預案管理處）、政策法規處、人事處、宣傳教育處、綜合減災救災處、火災防治管理處、防汛抗旱處、礦山安全監督管理處、危險化學品安全監督管理處、煙花爆竹安全監督管理處、工貿行業安全監督管理處、安全生產綜合協調處、安全生產巡查督察處、調查評估和統計處、行政審批和政務服務處、、科技和信息化處、機關黨委。

長沙市應急管理綜合行政執法支隊（原長沙市安全生產監察支隊）內設機構7個，分別是綜合科、法制科、危險化學品執法大隊、煙花爆竹執法大隊、礦山執法大隊、工貿執法大隊、自然災害執法大隊（機動執法大隊）。

長沙市應急事務中心無單獨內設機構。

二、部門預算單位構成

（一）長沙市應急管理局本級

（二）長沙市應急管理綜合行政執法支隊（原長沙市安全生產監察支隊）

（三）長沙市應急事務中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算5591.12萬元，其中，一般公共預算撥款5591.12萬元。收入較去年增加1845.5萬元，增長49.27％。主要是我部門執法改革等原因使職能職責增加，經費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算5591.12萬元，其中，災害防治及應急管理支出5591.12萬元。支出較去年增加1845.5萬元，增長49.27％。主要是我部門執法改革等原因使職能職責增加，經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算5591.12萬元，其中，災害防治及應急管理支出5591.12萬元，占100％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2884.86萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2706.26萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：災害防治及應急管理支出2706.26萬元，主要用于以下工作：一般行政管理事務（265.69萬元）主要是行政許可事項、安全生產監察、應急管理事務等方面；災害風險防治（458萬元）主要是安全生產宣傳教育培訓、安全隱患排查工作等方面；安全監管（98萬元）主要是安全生產執法整治行動等方面；應急管理（50萬元）主要是自然災害風險普查工作；其他應急管理支出（1834.57萬元）主要是預防災害信息隊伍建設、巡查督查、調查評估等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門本級機關運行經費167.51萬元，比上年預算減少0.81萬元，降低0.48％。主要是局機關人員減少。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級、長沙市應急管理綜合行政執法支隊、長沙市應急事務中心3家行政事業單位“三公”經費預算數為141.42萬元，其中，公務接待費7.3萬元（基本支出2.3萬元，項目支出5萬元），公務用車購置及運行費129.12萬元，包含公務用車購置費82.12萬元，公務用車運行費47萬元（其中，基本支出2萬元，項目支出45萬元），因公出國（境）費5萬元（基本支出0萬元，項目支出5萬元）。2023年“三公”經費預算較2022年增加85.12萬元，主要是長沙市應急管理綜合行政執法支隊采購4臺公務用車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算56萬元，擬召開安全生產巡查考核會議、執法檢查會、應急管理工作會議、事故調查會等會議，內容為對應急管理工作進行安排部署；培訓費預算275.8萬元，擬開展災害信息員培訓、應急救援演練、監管行業專業知識培訓培訓，內容為安全生產、防災減災、應急救援培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額834.52萬元，其中：貨物類采購預算614.52萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算220萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車9輛，其中，機要通信用車6輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為5591.12萬元，其中，基本支出2884.86萬元，項目支出2706.26萬元。本年度無重點項目支出，均為常規性項目支出。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市／縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2023年部門預算表