目??錄

第一部分：部門基本概況

（一)???職能職責(zé)

（二)???機構(gòu)設(shè)置

第二部分：部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分：部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

第四部分：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

第五部分：其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）??國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標設(shè)置情況?

第六部分：名詞解釋

第一部分：部門基本概況

（一)??職能職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理和行政執(zhí)法的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；起草與城市管理和行政執(zhí)法有關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章、政府規(guī)范性文件并組織實施。

2．負責(zé)編制全市城市管理和行政執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度目標計劃并組織實施；深化城市管理和行政執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和行政執(zhí)法理論研究，加快城市管理信息化建設(shè)。

3．承擔(dān)長沙市城市管理委員會辦公室的工作；負責(zé)研究制定城市管理的政策標準、行業(yè)規(guī)范和考核辦法并組織實施；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核市城市管理委員會各成員單位的城市管理工作；定期通報城市管理工作考評結(jié)果，提出獎勵處罰和責(zé)任追究的建議。

4．負責(zé)全市城市市容環(huán)境衛(wèi)生、市政道路設(shè)施、景觀亮化照明、戶外廣告、開放式老舊居民社區(qū)物業(yè)服務(wù)等方面的行業(yè)指導(dǎo)和管理；負責(zé)對各區(qū)縣（市）、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)城市管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；負責(zé)城區(qū)道路（含橋梁、隧道）交通隔離設(shè)施的管理；負責(zé)戶外廣告的設(shè)置和戶外宣傳活動的管理以及城區(qū)道路路 名牌的代建代管；負責(zé)城市景觀亮化和功能照明的監(jiān)督考核；負責(zé)城市管理突發(fā)公共事件和重大應(yīng)急任務(wù)的調(diào)度指揮、協(xié)調(diào)處置和監(jiān)督考核。

5．負責(zé)牽頭協(xié)調(diào)城區(qū)內(nèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理；負責(zé)督促、協(xié)調(diào)市政基礎(chǔ)設(shè)施竣工驗收后的移交及維護管理工作；負責(zé)市人民政府交辦的涉及城市管理基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境 改造等項目的相關(guān)工作；參與城市建設(shè)和改造中涉及城市管理的項目建設(shè)規(guī)劃審定、可行性研究、設(shè)計方案評審、施工協(xié)調(diào)、竣工驗收，并組織接收移交。

6．負責(zé)大型戶外廣告設(shè)置行政許可事項的辦理；負責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)及建筑垃圾處置行政許可事項的辦理；負責(zé)全市生活垃圾綜合處理體系的運行監(jiān)管、協(xié)調(diào)服務(wù)及相關(guān)項目工作；負責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全市建筑垃圾處置工作。

7．負責(zé)相對集中行使國務(wù)院、省人民政府批復(fù)確定的行政處罰權(quán)；負責(zé)交通設(shè)施專業(yè)行政執(zhí)法，統(tǒng)籌實施餐廚垃圾、戶外廣告等專業(yè)行政執(zhí)法；負責(zé)組織實施重大城市 管理行政執(zhí)法工作，牽頭組織跨區(qū)域的城市管理行政執(zhí)法工作；負責(zé)對管轄權(quán)有爭議的行政執(zhí)法工作指定管轄主體；負責(zé)對各區(qū)縣（市）城市管理行政執(zhí)法工作進行 業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核；負責(zé)對全市城市管理執(zhí)法隊伍的督查和監(jiān)督，加強對全市城市管理執(zhí)法隊伍的教育、培訓(xùn)和管理。

8.將住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門承擔(dān)的橋梁隧道、燃氣熱力等管理職責(zé)劃轉(zhuǎn)至我局。

9．承擔(dān)市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二)機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)處室20個，所屬事業(yè)單位10個，納入2019年部門預(yù)算編制范圍8個。

內(nèi)設(shè)處室分別是辦公室（政策研究室）、法規(guī)處（行政審批處）、綜合規(guī)劃處、考核考評處、督察督辦處、市容環(huán)衛(wèi)管理處、市政管理處、交通設(shè)施管理處、景觀亮化管理處、戶外廣告管理處、基層管理指導(dǎo)處、執(zhí)法監(jiān)督處、宣傳教育處、計財裝備處、人事處、紀檢監(jiān)察室、離退休人員管理服務(wù)處、機關(guān)黨委、婦工委、燃氣處。

第二部分：部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，長沙市城市管理和行政執(zhí)法局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入長沙市城市管理和行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、長沙市城市管理綜合執(zhí)法支隊

2、長沙市渣土管理處

3、長沙市城市管理監(jiān)督指揮中心

4、長沙市城市管理維護質(zhì)量監(jiān)督中心

5、長沙市固體廢棄物處理管理處

6、長沙市環(huán)衛(wèi)機械研究開發(fā)中心

7、長沙市燃氣熱力管理局

8、湖南省長沙燃氣燃具監(jiān)督檢測中心

第三部分：部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括局機關(guān)及局屬事業(yè)單位的專項經(jīng)費。

（一)??收入預(yù)算，2019年預(yù)算10483.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10396.08萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入87.79萬元。收入較去年同口徑增加1396.75萬元，主要是新增局屬單位長沙市燃氣熱力管理局、湖南省長沙燃氣燃具監(jiān)督檢測中心。

（二)??支出預(yù)算，2019年預(yù)算10483.87萬元，其中，一般公共預(yù)算支出10483.87萬元。支出較去年同口徑增加1396.75萬元，主要是新增局屬單位長沙市燃氣熱力管理局、湖南省長沙燃氣燃具監(jiān)督檢測中心。

第四部分：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入10483.87萬元，具體安排情況如下：

（一)??基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為8076.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二)??項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2406.89萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：市城市管理和行政執(zhí)法局機關(guān)專項經(jīng)費289.06萬元，主要用于餐廚垃圾展示館運營、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、小城鎮(zhèn)管理、文明創(chuàng)建、市城管委工作經(jīng)費等方面；市城市管理綜合執(zhí)法支隊專項經(jīng)費629.62萬元，主要用于交通設(shè)施維護經(jīng)費（事故理賠）、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經(jīng)費；市渣土管理處專項經(jīng)費596.13萬元，主要用于揚塵治理管理經(jīng)費、渣土車車載定位系統(tǒng)服務(wù)費、臨時協(xié)管員經(jīng)費、渣土管理信息指揮平臺運行經(jīng)費、微信有獎舉報渣土處置違規(guī)獎勵、大樓運行經(jīng)費等方面；市城市管理維護質(zhì)量監(jiān)督中心專項經(jīng)費19.95萬元，主要用于物業(yè)管理費、城市維護質(zhì)量督查專項等方面；市固體廢棄物處理管理處專項經(jīng)費57萬元，主要用于物業(yè)管理費、垃圾計量監(jiān)管專項經(jīng)費、垃圾綜合處理公共開放活動經(jīng)費、垃圾處理場和垃圾中轉(zhuǎn)場周邊環(huán)境檢測等方面；市城市管理監(jiān)督指揮中心專項經(jīng)費562.52萬元，主要用于物業(yè)管理費、數(shù)字化信息系統(tǒng)運行維護費、城管監(jiān)督考核專項、數(shù)字化城管綜合信息平臺座席員勞務(wù)服務(wù)、城管信息系統(tǒng)運行電費、手持終端網(wǎng)絡(luò)租賃費、市民隨手拍及違章建筑獎勵經(jīng)費等方面；市燃氣熱力管理局專項經(jīng)費77.81萬元，主要用于燃氣行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費、辦公場地運行、天然氣指標協(xié)調(diào)工作經(jīng)費、信息化建設(shè)與運行維護費、燃氣安全宣傳經(jīng)費等方面；湖南省長沙燃氣燃具監(jiān)督檢測中心專項經(jīng)費174.8萬元，主要用于燃氣具檢測費用。

第五部分：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一)??機關(guān)運行經(jīng)費

2019年市城市管理和行政執(zhí)法局機關(guān)（行政單位）以及市城市管理綜合執(zhí)法支隊和市渣土管理處（參公管理事業(yè)單位）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算574.65萬元，比2018年預(yù)算減少15.87萬元，減少2.6%。

（二)??“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為147.7萬元，其中，公務(wù)接待費26.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費121.2萬元其中公務(wù)車運行維護費121.2萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年增加30.7萬元，主要是新增局屬單位長沙市燃氣熱力管理局、湖南省長沙燃氣燃具監(jiān)督檢測中心。

（三)??政府采購情況
? ???2019年政府采購預(yù)算總額1518.09萬元，其中：政府采購貨物222.3萬元，政府采購服務(wù)購入1295.79萬元。

（四)??國有資產(chǎn)占有使用情況
?????本部門共有車輛69輛，其中轎車21輛，載客汽車9輛，其他車輛39輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備5臺，沒有單價單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（五)??績效目標設(shè)置情況

2019年長沙市城市管理和行政執(zhí)法局整體支出績效目標10483.87萬元，其中：基本支出8076.98萬元，項目支出2406.89萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款10396.08萬元、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入87.79萬元。

第六部分：名詞解釋

（一)??機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、 差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二)“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。?

長沙市城市管理和行政執(zhí)法局

2019年2月12日