長沙市城市管理和行政執法局

2018年度部門決算

目 ?錄

第一部分??單位概況

（一）、部門職責

（二）、機構設置

第二部分??2018年度部門決算表

（一）、收入支出決算總表

（二）、收入決算表

（三）、支出決算表

（四）、財政撥款收入支出決算總表

（五）、一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

（一）、2018年度收入支出決算總體情況說明

（二）、2018年收入決算總體情況說明

（三）、2018年支出決算總體情況說明

（四）、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

（八）、政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）、預算績效情況說明

（十）、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

（一）、部門職責

（1）貫徹執行國家、省、市有關城市管理和行政執法的方針、政策和法律、法規、規章；起草與城市管理和行政執法有關的地方性法規、規章、政府規范性文件并組織實施。

（2）負責編制全市城市管理和行政執法工作的發展戰略、中長期規劃、年度目標計劃并組織實施；深化城市管理和行政執法系統改革，開展城市管理和行政執法理論研究，加快城市管理信息化建設。

（3）承擔長沙市城市管理委員會辦公室的工作；負責研究制定城市管理的政策標準、行業規范和考核辦法并組織實施；組織、協調、監督、考核市城市管理委員會各成員單位的城市管理工作；定期通報城市管理工作考評結果，提出獎勵處罰和責任追究的建議。

（4）負責全市城市市容環境衛生、市政道路設施、景觀亮化照明、戶外廣告、開放式老舊居民社區物業服務等方面的行業指導和管理；負責對各區（縣、市）、街道（鄉鎮）、社區城市管理工作進行指導、監督和考核；負責城區道路（含橋梁、隧道）交通隔離設施的管理；負責戶外廣告的設置和戶外宣傳活動的管理以及城區道路路名牌的代建代管；負責城市景觀亮化和功能照明的監督考核；負責城市管理突發公共事件和重大應急任務的調度指揮、協調處置和監督考核。

（5）負責牽頭協調城區內市政基礎設施的維護管理；負責督促、協調市政基礎設施竣工驗收后的移交及維護管理工作；負責市人民政府交辦的涉及城市管理基礎設施、環境改造等項目的相關工作；參與城市建設和改造中涉及城市管理的項目建設規劃審定、可行性研究、設計方案評審、施工協調、竣工驗收，并組織接收移交。

（6）負責大型戶外廣告設置行政許可事項的辦理；負責城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及建筑垃圾處置行政許可事項的辦理；負責全市生活垃圾綜合處理體系的運行監管、協調服務及相關項目工作；負責統一規劃、組織、指導、協調和監督管理全市建筑垃圾處置工作。

（7）負責相對集中行使國務院、省人民政府批復確定的行政處罰權；負責交通設施專業行政執法，統籌實施餐廚垃圾、戶外廣告等專業行政執法；負責組織實施重大城市管理行政執法工作，牽頭組織跨區域的城市管理行政執法工作；負責對管轄權有爭議的行政執法工作指定管轄主體；負責對各區（縣、市）城市管理行政執法工作進行業務指導和監督考核；負責對全市城市管理執法隊伍的督查和監督，加強對全市城市管理執法隊伍的教育、培訓和管理。

（8）承擔市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二)、機構設置

納入2018年部門決算編制范圍的二級預算單位9個，包括：市城市管理和行政執法局（本級）、市城市管理綜合執法支隊、市渣土管理處、市城市管理監督指揮中心、市城市管理維護質量監督中心、市固體廢棄物處理管理處、市環衛機械研究開發中心、湖南長沙燃氣燃具監督檢測中心、市燃氣熱力管理局，比上年新增2個決算單位。

第二部分 ?2018年度部門決算表

（一）、收入支出決算總表

（二）、收入決算表

（三）、支出決算表

（四）、財政撥款收入支出決算總表

（五）、一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

（一）、2018年度收入支出決算總體情況說明。

2018年度收入122603.27萬元（2017年度收入113914.53萬元，比上年增長8688.74萬元，增長比例7.63%），支出122679.9萬元（2017年支出114096.78萬元，比上年增長8583.12萬元，增長比例7.52%），用事業基金彌補收支差額278.18萬元，年末結轉和結余-168.34萬元（主要原因是局屬單位市環衛機械研究開發中心以事業基金彌補收支差額192.74萬元）。

（二）、2018年收入決算總體情況說明。

2018年度收入122603.27萬元。2018年財政撥款收入122149.68萬元，經營收入453.59萬元。

（三）、2018年支出決算總體情況說明。

2018年支出122679.9萬元（其中，基本支出8729.08萬元，項目支出113411.79萬元，經營支出539.03萬元）。

（四）、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2018年度財政撥款收入122149.68萬元（2017年度收入113397.87萬元，比上年增長8751.81萬元，增長比例7.72%，主要原因是我部門2017年決算單位為7個，2018年決算單位為9個，新增2個局屬二級單位，2018年新增垃圾焚燒和飛灰處理項目和生活垃圾分類減量經費）。支出122140.87萬元（2017年支出113387.37萬元，比上年增長8753.5萬元，增長比例7.72%)，年末結轉和結余33.22萬元。

（五）、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

2018年一般公共預算財政撥款支出108140.87萬元，2017年支出113387.37萬元，比上年減少5246.5萬元，減少比例為4.63%。

（六）、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2018年度基本支出8729.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出比例8.07%（其中人員經費支出7904.51萬元，公用經費支出824.57萬元）。

（七）、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明。

2018年度“三公”經費共計支出107.88萬元，其中：公務用車運行維護費95.45萬元，公務接待費4.03萬元，因公出國（境）費8.4萬元?！叭苯涃M支出總額比上年增加6.78萬元，增加比例6.7%，主要原因是本年度城管系統新增2個二級預算單位。本年度長沙市城市管理和行政執法局（本級）因公出國（境），根據湘政外出字〔2018〕1093號1人到韓國、日本，燃氣熱力局出根據湘政長外出字〔2018〕0038號1人到瑞典、冰島。一般公務用車保有量30臺，執法執勤用車17臺，其他車輛40臺。公務接待48批次，534人。

（八）、政府性基金預算收入支出決算情況說明。

本單位共收入政府性基金14000萬元(用于污水處理項目），支出14000萬元。

（九）、預算績效情況說明。

市財政局正組織開展對2018年度本部門預算績效進行評價，評價結果為優秀。

（十）、其他重要事項的情況說明。

（1）機關運行經費決算情況：2018年度市城市管理和行政執法局機關（行政單位）以及市城管理綜合執法支隊、市渣土管理處（參公管理事業單位）的機關運行費支出508.36萬元，比2017年減少13.09萬元，減少2.51%。

（2）政府采購支出決算情況：本年支出13761.93萬元，其中政府采購貨物支出1937.87萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出11824.06萬元。本年度采購的貨物、工程及服務都嚴格執行政府采購及各項規定，并且按要求支持中小企業參與其中。

（3）國有資產占用情況：截至2018年12月31日，本部門共計國有資產占用車輛57輛，一般執法執勤用車17輛、其他用車40輛；單價50萬元以上通用設備6臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

第四部分 ?名詞解釋

（1）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（2）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出因（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

長沙市城市管理和行政執法局

2019年9月27日