目  錄

第一部分：部門基本概況

（一)   職能職責

（二)   機構設置

第二部分：部門預算單位構成

第三部分：涉及機構改革部門情況

第四部分：部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

第五部分：一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

第六部分：其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

第七部分：名詞解釋

第一部分：部門基本概況

（一）職能職責

1. 貫徹執行國家、省、市有關城市管理和綜合執法的方針、政策和法律、法規、規章；起草與市城市管理和綜合執法有關的地方性法規、規章草案和規范性文件并組織實施。

2. 負責編制全市城市管理和綜合執法工作的發展戰略、中長期規劃、專項規劃及年度目標計劃并組織實施；負責研究制定城市管理政策標準、行業規范和考核辦法并組織實施；組織、協調、監督、考核市城市管理委員會成員單位的城市管理工作；定期通報城市管理工作考評結果，提出獎勵處罰和責任追究的建議；承擔市城市管理委員會辦公室工作。

3. 負責城市市容環境衛生的行政管理和行業指導；負責制定市容環境衛生行業及市容環衛附屬設施的標準和技術規范并組織實施；統籌生活垃圾、建筑垃圾等固體廢棄物收集、運輸、處置的監督管理；統籌城市生活垃圾分類工作。

4. 負責城市道路、橋梁隧道、交通隔離設施等市政基礎設施的行政管理和行業指導；負責制定城市道路、橋梁隧道、交通隔離設施等市政基礎設施維護管理的行業標準和技術規范并組織實施；負責城區道路路名牌的代建代管。

5. 負責城市園林綠化的行政管理和行業指導；負責城市園林綠化的建設和維護管理，參與城鄉綠化規劃的編制（包括城鄉綠地系統專項規劃、綠線規劃等）；負責制定城市園林綠化行業及園林綠化附屬設施的標準和技術規范并組織實施；負責制定城市公園管理標準和服務規范并組織實施；負責城市公園的指導、監督、考核。

6. 負責相對集中行使國務院、省人民政府批復確定的行政處罰權和法律法規授權的綜合執法工作；負責全市城市管理和綜合執法的統籌協調、組織調度和指導、監督、考核；負責交通設施專業行政執法，統籌實施餐廚垃圾、戶外廣告等專業行政執法；牽頭組織跨區域和重大復雜案件查處；負責制定城市管理綜合執法行業標準和行為規范；負責城市管理綜合執法隊伍的教育、培訓、督查和管理。

7. 負責城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行業指導；負責制定城市夜景亮化和功能照明的行業標準、技術規范并監督實施；指導、監督城市夜景亮化和功能照明工程建設。

8. 負責戶外廣告招牌設置的行政管理和行業指導；負責制定戶外廣告招牌設置相關的規范、標準；負責組織編制大型戶外廣告設置詳細規劃。

9. 負責燃氣熱力行業的行政管理和行業指導；負責制定燃氣熱力行業服務標準并督促實施；參與燃氣熱力價格的制定與調整。

10. 負責城市管理和綜合執法的科技化、智能化、信息化工作；負責統籌組織協調城市管理和綜合執法的重大科技項目攻關、成果宣傳推廣和技術引進。

11. 負責開放式物業服務管理的行政管理和行業指導；負責指導、協調集鎮城市管理工作。

12. 負責指導協調、組織實施和監督管理與城市管理相關的基礎設施建設和維護項目；參與城市建設和改造中涉及城市管理的工程建設方案、初步設計的審查以及施工協調、施工驗收等工作；牽頭組織涉及城市管理基礎設施維護管理的移交工作；實施市人民政府交辦的涉及城市管理項目的相關工作。

13. 負責城市橋梁隧道、園林綠化、燃氣熱力運營、大型戶外廣告等城市管理環節的安全監督管理工作。

14. 完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據編委核定，我局內設處室20個，內設處室分別是辦公室（政策研究室）、法規處、行政審批和政務服務處、規劃發展處、督查督辦處、基層指導和考核處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、市政管理處、公共設施管理處、園林綠化建設管理處、園林綠化維護管理處、執法監督處、市容秩序監管處、戶外廣告和亮化管理處、燃氣熱力管理處、科技信息處、宣傳教育處、計財審計處、人事處。另設機關黨委、離退休人員管理服務處

第二部分：部門預算單位構成

2020年納入長沙市城市管理和綜合執法局部門預算管理的單位（含本級）共12個，比上年增加3個預算單位。

包括：

1、長沙市城市管理和綜合執法局本級

2、長沙市城市管理綜合執法支隊

3、長沙市渣土事務中心

4、長沙市城市管理監督指揮中心

5、長沙市城市管理維護質量監督中心

6、長沙市生活垃圾綜合處理事務中心（長沙市生活垃圾分類指導中心）

7、長沙市環衛機械研究開發中心

8、長沙市燃氣熱力事務中心

9、湖南省長沙燃氣燃具監督檢測中心

10、長沙市園林科學科研所（長沙市園林設計院）

11、長沙市園林綠化工程質量監督站

12、湖南烈士公園管理處

第三部分：涉及機構改革部門情況

根據長辦【2019】67號《關于機構編制調整有關事項》的通知，我城管局（本級）職責調整，劃入原市住房和建設委員會承擔的橋梁隧道、燃氣熱力管理職責，在職人員3名。劃入原市園林管理局承擔的城區公共綠地和道路綠化的行政管理職責，在職人員17名，離退休人員42名。劃入原長沙市園林管理局所屬湖南烈士公園管理處、長沙市園林科學研究所（長沙市園林設計院）、長沙市園林綠化工程質量監督站。

第四部分：部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括局機關及局屬事業單位的專項經費。

（一）收入預算，2020年預算17175.3萬元，其中，一般公共預算撥款17030.4萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入144.9萬元。收入較去年同口徑增加6691.43萬元，主要是新增局屬單位長沙市園林科學科研所（長沙市園林設計院）、長沙市園林綠化工程質量監督站、湖南烈士公園管理處。

（二）支出預算，2020年預算17175.3萬元，其中，一般公共服務17175.3萬元。支出較去年同口徑增加6691.43萬元，主要是新增局屬單位長沙市園林科學科研所（長沙市園林設計院）、長沙市園林綠化工程質量監督站、湖南烈士公園管理處。

第五部分：一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入17175.3萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為13488.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為3686.84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：市城市管理和行政執法局機關專項經費232.06萬元，主要用于餐廚垃圾展示館運營、臨聘企業軍轉干部、小城鎮管理、文明創建、市城管委工作經費等方面；市城市管理綜合執法支隊專項經費598.14萬元，主要用于交通設施維護經費（事故理賠）、城管執法專項整治費、辦公場地運行維護經費；市生活垃圾綜合處理事務中心專項經費44萬元，主要用于物業管理費、垃圾綜合處理公共開放活動經費、垃圾處理場和垃圾中轉場周邊環境檢測等方面；市城市管理監督指揮中心專項經費451.68萬元，主要用于城管監督考核專項、市民隨手拍獎勵經費、城管信息系統運行電費、數字城管硬件服務、物業管理費、數字化城管信息平臺座席員勞務服務等方面；市渣土事務中心專項經費514.23萬元，主要用于揚塵治理管理經費、長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目、微信舉報平臺運行及獎勵經費、大樓運行經費等方面；市城市管理維護質量監督中心專項經費18.7萬元，主要用于物業管理費、城市維護質量督查專項等方面；市燃氣熱力事務中心專項經費73.92萬元，主要用于燃氣行業監管經費、燃氣安全宣傳經費、辦公場地運行、政府儲備氣存儲費、信息化建設與運行維護費等方面；湖南省長沙燃氣燃具監督檢測中心專項經費166.06萬元，主要用于燃氣具檢測費用；湖南烈士公園管理處專項經費1588.05萬元，主要用于安保服務外包、人員經費缺口、930公祭日紀念活動經費、維護用水電費、夜間亮化維護費、保潔服務外包費、綠化維護服務外包費等方面。

第六部分：其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年市城市管理和綜合執法局機關（行政單位）以及市城市管理綜合執法支隊和市渣土事務中心（參公管理事業單位）的機關運行經費財政撥款預算737.82萬元，比2019年預算增加119.37萬元，增加比例16.18%，主要是我局與園林局合并。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為122.38萬元，其中，公務接待費預算22.8萬元，公務用車購置及運行費99.58萬元（其中，公務用車購置費0，公務用車運行費99.58萬元）。2019年預算數為177.8萬元（城管預算數為147.7萬元；園林劃入單位預算數為30.1萬元），2020年“三公”經費預算較2019年減少55.42萬元，主要原因是事業單位公車改革。

（三）政府采購情況

2020年長沙市城市管理和綜合執法局各單位政府采購預算總額2100.67萬元，其中，貨物類采購預算783.19萬元，服務類采購預算1317.48萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市城市管理和綜合執法局部門整體支出17175.3萬元，其中：基本支出13488.46萬元，部門項目3686.84萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的部門項目共計36個項目，涉及項目(50萬以上)15個支出金額2595.81萬元，其中：市城管委工作經費80萬元； 小城鎮管理經費100萬元；城管執法專項整治費171.85萬元；辦公場地運行維護費65.29萬元；交通設施事故理賠維護經費361萬元；數字化城管信息平臺座席員勞務經費309.33萬元；揚塵治理及渣土整治管理專項經費120萬元；長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目344.23萬元；燃氣具檢測費166.06萬元；烈士公園部門績效項目支:878.05萬元（其中：安保服務外包費107萬元、維護用水電費128.45萬元、夜間亮化維護費193.6萬元、保潔服務外包255.3萬元、綠化維護服務外包193.7萬元）。

第七部分：名詞解釋

（一) 機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、 差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。 

附公開的表格：

1、2020年部門收支總表

2、2020年部門收入總表

3、2020年部門支出總表

4、2020年財政撥款收支總表

5、2020年一般公共預算支出明細表

6、2020年一般公共預算基本支出明細表

7、2020年“三公”經費預算表

8、2020年政府性基金支出明細表

9、2020年項目支出績效目標表

備注：上述表格中，因本部門2020年無政府性基金預算支出，故《2020年政府性基金支出明細表》無數據。

長沙市城市管理和綜合執法局

2020年1月21日