目??錄

第一部分：長沙市城市管理和綜合執法局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產占用情況說明

（六）預算績效管理情況

八、名詞解釋

第二部分：長沙市城市管理和綜合執法局2021年部門預算公開表格及報告

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

第一部分?長沙市城市管理和綜合執法局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家、省、市有關城市管理和綜合執法的方針、政策和法律、法規、規章；擬訂與市城市管理和綜合執法有關的地方性法規、規章草案和規范性文件并組織實施。

2.負責編制全市城市管理和綜合執法工作的發展戰略、中長期規劃、專項規劃及年度目標計劃并組織實施；負責研究制定城市管理政策標準、行業規范和考核辦法并組織實施；組織、協調、監督、考核市城市管理委員會成員單位的城市管理工作；定期通報城市管理工作考評結果，提出獎勵處罰和責任追究的建議；承擔市城市管理委員會辦公室工作。

3.負責城市市容環境衛生的行政管理和行業指導；負責制定市容環境衛生行業及市容環衛附屬設施的標準和技術規范并組織實施；統籌生活垃圾、建筑垃圾等固體廢棄物收集、運輸、處置的監督管理；統籌城市生活垃圾分類工作。

4.負責城市道路、橋梁隧道、交通隔離設施等市政基礎設施的行政管理和行業指導；負責制定城市道路、橋梁隧道、交通隔離設施等市政基礎設施維護管理的行業標準和技術規范并組織實施；負責城區道路路名牌的代建代管。

5.負責城市園林綠化的行政管理和行業指導；負責城市園林綠化的建設和維護管理，參與城鄉綠化規劃的編制（包括城鄉綠地系統專項規劃、綠線規劃等），參與涉及園林綠化規劃的控規編制、修改及建設項目的審批；負責制定城市園林綠化行業及園林綠化附屬設施的標準和技術規范并組織實施；負責制定城市公園管理標準和服務規范并組織實施；負責城市公園的指導、監督、考核。

6.負責相對集中行使國務院、省人民政府批復確定的行政處罰權和法律法規授權的綜合執法工作；負責全市城市管理和綜合執法的統籌協調、組織調度和指導、監督、考核；負責交通設施專業行政執法，統籌實施餐廚垃圾、戶外廣告等專業行政執法；牽頭組織跨區和重大復雜案件查處；負責制定城市管理綜合執法行業標準和行為規范；負責城市管理綜合執法隊伍的教育、培訓、督查和管理。

7.負責城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行業指導；負責制定城市夜景亮化和功能照明的行業標準、技術規范并監督實施；指導、監督城市夜景亮化和功能照明工程建設。

8.負責戶外廣告招聘設置的行政管理和行業指導；負責制定戶外廣告招聘設置相關的規范、標準；負責組織編制大型戶外廣告設置詳細規劃。

9.負責燃氣熱力行業的行政管理和行業指導；負責制定燃氣熱力行業服務標準并督促實施；參與燃氣熱力價格的制定與調整。

10.負責城市管理和綜合執法的科技化、智能化、信息化工作；負責統籌組織協調城市管理和綜合執法的重大科技項目攻關、成果宣傳推廣和技術引進。

11.負責開放式物業服務管理的行政管理和行業指導；負責指導、協調集鎮城市管理工作。

12.負責指導協調、組織實施和監督管理與城市管理相關的基礎設施建設和維護項目；參與城市建設和改造中涉及城市管理的工程建設方案、初步設計的審查以及施工協調、施工驗收等工作；牽頭組織涉及城市管理基礎設施維護管理的移交工作；實施市人民政府交辦的涉及城市管理項目的相關工作。

13.負責城市橋梁隧道、園林綠化、燃氣熱力運營、大型戶外廣告等城市管理環節的安全監督管理工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

我局內設處室20個，內設處室分別是：辦公室（政策研究室）、法規處、行政審批和政務服務處、規劃發展處、督查督辦處、基層指導和考核處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、市政管理處、公共設施管理處、園林綠化建設管理處、園林綠化維護管理處、執法監督處、市容秩序監管處、戶外廣告和亮化管理處、燃氣熱力管理處、科技信息處、宣傳教育處、計財審計處、人事處。另設機關黨委、離退休人員管理服務處。

二、部門預算單位構成

2021年納入長沙市城市管理和綜合執法局部門預算管理的單位（含本級）共11個，比上年減少1個預算單位：

1.長沙市城市管理和綜合執法局本級

2.長沙市城市管理綜合執法支隊

3.長沙市渣土事務中心

4.長沙市城市管理監督指揮中心

5.長沙市城市維護質量監督中心

6.長沙市生活垃圾綜合處理事務中心（長沙市生活垃圾分類指導中心）

7.長沙市燃氣熱力事務中心

8.湖南省長沙燃氣燃具監督檢測中心

9.長沙市園林科學科研所（長沙市園林設計院）

10.長沙市園林綠化工程質量監督站

11.湖南烈士公園管理處

三、涉及機構改革部門情況

根據長編辦〔2020〕164號《關于調整長沙市城市管理和綜合執法局所屬事業單位有關機構編制事項的通知》，撤銷長沙市環衛機械研究開發中心，注銷其事業單位法人，其在編人員分流安置在局屬事業單位。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括局本級及局屬事業單位基本運行的經費，也包括局本級及局屬事業單位的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算19557.09萬元，其中，一般公共預算撥款19537.09萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入20萬元。收入較去年增加2381.79萬元，主要是增加政策性增資及新增人員經費。

（二）支出預算，2021年年初預算數19557.09萬元，全部為城鄉社區支出19557.09萬元。支出較去年增加2381.79萬元，主要是增加政策性增資及新增人員經費。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入19537.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為16080.4萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為3456.69萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：市城市管理和綜合執法局本級專項經費620.46萬元，主要用于餐廚垃圾展示館運行、臨聘企業軍轉干部經費、小城鎮管理經費、文明創建、市城管委工作經費、西中心辦公用房租賃及運行等方面；市城市管理綜合執法支隊專項經費225.28萬元，主要用于城管執法專項整治費、辦公場地運行維護經費；市生活垃級綜合處理事務中心專項經費36.8萬元，主要用于垃圾綜合處理公共開放活動經費、垃圾處理場和垃圾中轉場周邊環境檢測等方面；市城市管理監督指揮中心專項經費360.98萬元，主要用于市民隨手拍及違章建筑獎勵、城管信息系統運行電費、天網視頻接入項目、數字城管硬件運維服務、數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務等方面；市渣土事務中心專項經費458.23萬元，主要用于揚塵治理及渣土整治管理專項、長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目、微信舉報平臺運行及獎勵經費等方面；市城市管理維護質量監督中心專項經費13萬元，主要用于城市管理基礎設施維護質量監督經費等方面；市燃氣熱力事務中心專項經費70.23萬元，主要用于燃氣行業監管經費、燃氣安全宣傳經費、辦公場地運行、政府儲備氣存儲費、信息化建設與運行維護費等方面；湖南省長沙燃氣燃具監督檢測中心專項經費157.76萬元，主要用于燃氣具檢測費用；市園林綠化工程質量監督站專項經費5.3萬元，主要用于辦公場地運行等方面；湖南烈士公園管理處專項經費1508.65萬元，主要用于安保服務、人員經費缺口、930公祭日紀念活動經費、維護用電、亮化維護費、保潔服務外包、綠化維護費等方面。

六、政府性基金預算支出

2021年長沙市城市管理和綜合執法局無政府性基金預算支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年市城市管理和綜合執法局本級（行政單位）以及市城市管理綜合執法支隊和市渣土事務中心（參公管理事業單位）的機關運行經費當年一般公共預算撥款586.13萬元，比2020年預算減少151.69萬元，下降20.55%，主要是貫徹落實過“緊日子”要求，降低公用經費標準，持續嚴控“三公”經費。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為123.62萬元，其中，公務接待費16.17萬元，公務用車購置及運行費107.45萬元（其中，公務用車購置費18萬元，公務用車運行費89.45萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加1.24萬元，其中公務接待費下降6.63萬元，公務用車運行費下降10.13萬元，主要原因是貫徹落實過“緊日子”思想，嚴控“三公”經費預算；公務用車購置費增加18萬元，主要原因是2020年局本級已報廢1輛公務用車，為保障局本級公務出行需求，購置1輛新車。

（三）政府采購情況

2021年長沙市城市管理和綜合執法局各單位政府采購預算總額2138.36萬元，其中：政府采購貨物預算173.18萬元、政府采購服務預算1965.18萬元、政府采購工程預算0萬元。

（四）一般性支出情況

2021年長沙市城市管理和綜合執法局會議費預算10.5萬元，擬召開局系統黨建工作暨黨風廉政建設工作會議、績效考核述職測評會議、黨史學習教育大會、生活垃圾分類工作推進會議、市政基礎設施普查工作會議、生活垃圾綜合處理及分類相關會議、渣土運輸企業安全生產會議、長沙市燃氣行業大排查大整治工作會議、景觀照明工作、道路移交工作會議等，人數約2200人，內容為會議場租9.1 萬元、電子顯示屏及資料費1.4萬元；培訓費預算29.05萬元，擬參加住建系統領導干部專業能力提升培訓、文明創建業務專題培訓、開展城管支隊全員綜合素質培訓、開展城市建筑垃圾處置審批程序宣傳培訓、渣土管理人員綜合素質培訓、開展生活垃圾綜合處理及分類培訓、參加事業單位人員培訓及各項專業培訓、開展園林綠化培訓，人數約610人，內容為培訓費28.53萬元、資料費0.52萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（五）國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，長沙市城市管理和綜合執法局共有車輛36輛，其中：領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車0輛、執法執勤用車17輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車17輛，其他用車主要是局屬事業單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備7臺（套），單位價值100萬元以上專用設備21臺（套）。2021年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市城市管理和綜合執法局整體支出19557.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報項目支出績效目標13個（50萬以上），涉及金額2463.02萬元，其中：西中心辦公用房租賃及運行費400萬元；市城管委工作經費80萬元；小城鎮管理經費95萬元；辦公場地運行維護費63.5萬元；城管執法專項整治費161.78萬元；數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務309.15萬元；揚塵治理及渣土整治管理專項120萬元；長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目326.23萬元；燃氣具檢測費157.76萬元；安保服務107萬元；綠化維護費193.7萬元；保潔服務外包255.3萬元；亮化維護費193.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2020年市財政局對我局系統2019年的財政資金重點項目開展了績效評價，綜合評價等次為優。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（六）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

（七）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）市政公用行業市場監管（項）：反映擬定城鎮市政公用設施建設法規政策、組織跨區域污水垃圾及供水燃氣官網等公共基礎設施建設、對城鄉基礎設施建設過程中資源利用與環境保護實施監管等方面的支出。

（八）城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

（九）城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

（十）城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

（十一）城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）：反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

（十二）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映其他用于城鄉社區方面的支出。

第二部分?長沙市城市管理和綜合執法局2021年部門預算公開表格及報告

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

備注：上述表格中，因本部門2021年無政府性基金預算支出，故《2021年政府性基金支出明細表》無數據。