目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家、省、市有關城市管理和綜合執法的方針、政策和法律、法規、規章；擬訂與市城市管理和綜合執法有關的地方性法規、規章草案和規范性文件并組織實施。

2.負責編制全市城市管理和綜合執法工作的發展戰略、中長期規劃、專項規劃及年度目標計劃并組織實施；負責研究制定城市管理政策標準、行業規范和考核辦法并組織實施；組織、協調、監督、考核市城市管理委員會成員單位的城市管理工作；定期通報城市管理工作考評結果，提出獎勵處罰和責任追究的建議；承擔市城市管理委員會辦公室工作。

3.負責城市市容環境衛生的行政管理和行業指導；負責制定市容環境衛生行業及市容環衛附屬設施的標準和技術規范并組織實施；統籌生活垃圾、建筑垃圾等固體廢棄物收集、運輸、處置的監督管理；統籌城市生活垃圾分類工作。

4.負責城市道路、橋梁隧道、交通隔離設施等市政基礎設施的行政管理和行業指導；負責制定城市道路、橋梁隧道、交通隔離設施等市政基礎設施維護管理的行業標準和技術規范并組織實施；負責城區道路路名牌的代建代管。

5.負責城市園林綠化的行政管理和行業指導；負責城市園林綠化的建設和維護管理，參與城鄉綠化規劃的編制（包括城鄉綠地系統專項規劃、綠線規劃等），參與涉及園林綠化規劃的控規編制、修改及建設項目的審批；負責制定城市園林綠化行業及園林綠化附屬設施的標準和技術規范并組織實施；負責制定城市公園管理標準和服務規范并組織實施；負責城市公園的指導、監督、考核。

6.負責相對集中行使國務院、省人民政府批復確定的行政處罰權和法律法規授權的綜合執法工作；負責全市城市管理和綜合執法的統籌協調、組織調度和指導、監督、考核；負責交通設施專業行政執法，統籌實施餐廚垃圾、戶外廣告等專業行政執法；牽頭組織跨區和重大復雜案件查處；負責制定城市管理綜合執法行業標準和行為規范；負責城市管理綜合執法隊伍的教育、培訓、督查和管理。

7.負責城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行業指導；負責制定城市夜景亮化和功能照明的行業標準、技術規范并監督實施；指導、監督城市夜景亮化和功能照明工程建設。

8.負責戶外廣告招聘設置的行政管理和行業指導；負責制定戶外廣告招聘設置相關的規范、標準；負責組織編制大型戶外廣告設置詳細規劃。

9.負責燃氣熱力行業的行政管理和行業指導；負責制定燃氣熱力行業服務標準并督促實施；參與燃氣熱力價格的制定與調整。

10.負責城市管理和綜合執法的科技化、智能化、信息化工作；負責統籌組織協調城市管理和綜合執法的重大科技項目攻關、成果宣傳推廣和技術引進。

11.負責開放式物業服務管理的行政管理和行業指導；負責指導、協調集鎮城市管理工作。

12.負責指導協調、組織實施和監督管理與城市管理相關的基礎設施建設和維護項目；參與城市建設和改造中涉及城市管理的工程建設方案、初步設計的審查以及施工協調、施工驗收等工作；牽頭組織涉及城市管理基礎設施維護管理的移交工作；實施市人民政府交辦的涉及城市管理項目的相關工作。

13.負責城市橋梁隧道、園林綠化、燃氣熱力運營、大型戶外廣告等城市管理環節的安全監督管理工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

2022年我局系統納入部門預算的共12個（含本級）。內設機構20個，分別是辦公室（政策研究室）、法規處、行政審批和政務服務處、規劃發展處、督查督辦處、基層指導和考核處、環境衛生管理處、固體廢棄物管理處、市政管理處、公共設施管理處、園林綠化建設管理處、園林綠化維護管理處、執法監督處、市容秩序監管處、戶外廣告和亮化管理處、燃氣熱力管理處、科技信息處、宣傳教育處、計財審計處、人事處。另設機關黨委、離退休人員管理服務處。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城市管理和綜合執法局本級

2、長沙市城市管理綜合執法支隊

3、長沙市渣土事務中心

4、長沙市生活垃圾綜合處理事務中心（長沙市生活垃圾分類指導中心）

5、長沙市城市管理監督指揮中心

6、長沙市城市維護質量監督中心

7、長沙市燃氣熱力事務中心

8、湖南省長沙燃氣燃具監督檢測中心

9、長沙市園林綠化工程質量監督站

10、長沙市園林科學研究所(長沙市園林設計院)

11、湖南烈士公園管理處

12、長沙市城市橋梁隧道事務中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算24,261.65萬元，其中，一般公共預算撥款24,241.65萬元。收入較去年增加4,704.56萬元，上升24.06%。主要是新增局屬預算單位長沙市城市橋梁隧道事務中心。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算24,261.65萬元，其中，一般公共服務支出3萬元；城鄉社區支出24,258.65萬元。支出較去年增加4,704.56萬元，上升24.06%。主要是新增局屬預算單位長沙市城市橋梁隧道事務中心。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算24,241.65萬元，其中，一般公共服務支出3萬元，占0.01%；城鄉社區支出24,238.65萬元，占99.99%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數19,949.07萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算4,292.58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3萬元，主要用于派駐紀檢監察組辦公經費等方面；城鄉社區支出4,289.58萬元，主要用于餐廚垃圾展示館運行費、生活垃圾分類展示館運行維護費、臨聘企業軍轉干部經費、小城鎮管理經費、文明創建、市城管委工作經費、西中心辦公用房租賃及運行費、城管支隊辦公場地運行維護經費、城管執法專項整治費、垃圾綜合處理公共開放活動經費、垃圾處理場和垃圾中轉場周邊環境檢測、城管信息系統運行電費、數字化城管綜合信息平臺座席員勞務服務項目、市民隨手拍及違章建筑獎勵金、揚塵治理及渣土整治管理專項、長沙市智慧渣管服務平臺運維及技術服務項目、微信舉報平臺運行及獎勵經費、城市管理基礎設施維護質量監督經費、燃氣行業監管經費、燃氣安全宣傳經費、信息化建設與運行維護、燃氣具檢測費、市園林質監站物業管理費及水電費、烈士公園園區正常運轉維護經費、烈士公園資產購置專項、隧道水電費、物業管理及光纖租賃維護費等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門本級、長沙市城市管理綜合執法支隊、長沙市渣土事務中心等3家行政事業單位的機關運行經費589.98萬元，比上年預算增加3.85萬元，上升0.66%。主要是較上年增加在職人員1名。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、長沙市城市管理綜合執法支隊、長沙市渣土事務中心、長沙市生活垃圾綜合處理事務中心（長沙市生活垃圾分類指導中心）、長沙市城市管理監督指揮中心、長沙市城市維護質量監督中心、長沙市燃氣熱力事務中心、湖南省長沙燃氣燃具監督檢測中心、長沙市園林綠化工程質量監督站、長沙市園林科學研究所(長沙市園林設計院)、湖南烈士公園管理處、長沙市城市橋梁隧道事務中心等12家行政事業單位“三公”經費預算數為158.14萬元，其中，公務接待費16.47萬元，公務用車購置及運行費141.67萬元（其中，公務用車購置費38萬元，公務用車運行費103.67萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加34.52萬元，主要是新增局屬預算單位長沙市城市橋梁隧道事務中心。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算7.1萬元(其中基本支出3萬元，項目支出4.1萬元)，擬召開城市管理相關工作、渣土運輸安全工作、燃氣具安全工作、橋隧工作會議，人數2026人，內容為2022年市城管局系統黨建工作暨黨風廉政建設工作會議、全市城市管理工作大會、全市城市管理工作講評會、局系統黨員干部職工集中學習會議、2022年度市城管局績效考核述職測評會議、市容環境整治工作部署會、生活垃圾分類工作推進會、全市渣土運輸安全專題培訓會議、燃氣具檢測新標準宣貫及燃氣具安全隱患排查整治工作會議、橋隧工作專題講座等；培訓費預算46.06萬元(其中基本支出18.06萬元，項目支出28萬元)，擬開展城市管理工作相關培訓、文明創建專題培訓、事業單位工作人員培訓、城管執法支隊”強轉樹”專項行動培訓、全市渣土管理人員素質培訓、黨史學習教育培訓、照明工作和市政工作專業培訓、生活垃圾綜合處理及分類培訓、園林綠化業務培訓、燃氣燃具檢測專技人員業務培訓、工程預算及相關培訓等培訓，人數451人，內容為參加城市管理工作培訓、參加文明創建業務專題培訓、參加湖南省事業單位工作人員培訓活動、開展“三高四新”戰略學習及鞏固深化“強轉樹”教育等、全市渣土管理人員黨風廉政教育及業務培訓、黨史學習教育培訓、照明工作和市政工作專業知識培訓、生活垃圾綜合處理及生活垃圾分類知識培訓、創建國家生態園林城市綠化建設督查培訓、燃氣燃具專技人員檢測新標準和繼續教育培訓、工程預算相關知識培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額2,731.17萬元，其中：貨物類采購預算130.97萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2,600.2萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車39輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，其他按照規定配備的公務用車30輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備17臺。2022年擬新增配置公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為24,261.65萬元，其中，基本支出19,969.07萬元，項目支出4,292.58萬元(本部門2022年度為常規性項目開支，詳見附件中2022年項目支出績效目標表)。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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