2021年度湖南烈士公園管理處部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

湖南烈士公園是位于長沙市中心的集紀念、休閑、娛樂于一體的國家重點公園，全國重點烈士紀念建筑物保護單位，湖南省重點文保單位，湖南省愛國主義教育基地，長沙市文明標兵單位，位于城市中心長沙市東風路12號，占地面積2086畝，其中綠化面積991畝，水面面積1041畝。副縣級差額撥款事業單位。

我園是差額撥款性質的獨立核算單位，執行新政府會計制度，為二級預算單位。2021年預算總收入9051.02萬元。上繳自創收入1537.56萬元。預算總支出9051.02萬元。2021年末資產總計98438.20萬元，負債總計255.62萬元，凈資產總計98182.58萬元。

公園下設七科二室：人事科、計財科、園林科、行政科、保衛科、經營科、文保科、辦公室、監察室。編辦核定全園正式職工編制424人、臨聘人員編制94人，現有（按2021年12月份工資發放表）在編在職職工222人，退休職工413人，臨聘人員62人。

2021年財政績效評價烈士公園的事業支出為9051.02萬元，其中：日常經費支出4932.24萬元，項目資金為4118.78萬元，由市財政于2021年全額撥入，至2021年12月已全部使用完畢。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

本年度累計事業支出為9051.02萬元，其中：日常經費支出為4932.24萬元，項目支出為4118.78萬元（其中用于運轉維護開支1712.65萬元）。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本年度基本支出4932.24萬元。

工資福利性支出：本年度累計實際支出3718.92萬元，其中：基本工資504.86萬元，獎金925.83萬元，社會保險及職業年金842.27萬元，績效工資686.39萬元，其他工資福利支出378.72萬元，住房公積金380.85萬元。比上年同期的2953.22萬元增加765.70萬元，漲幅25.93%。主要是因為年中撥付的運轉經費（人員經費）去年在專項中列支，今年在基本支出中列支。

商品和服務支出：本年度累計商品服務支出為434.12萬元，比上年同期的548.26萬元減少114.14萬元，減幅20.82%。其中三公經費中僅開支了公務用車9萬元。比去年同期的10萬元減少1萬元，嚴格按照每臺公務車3萬元每年的標準執行。維護費70.48萬元，比去年同期的157.30萬元減少86.82萬元，因為資金緊張，部分費用尚未支付。專用材料費15.00萬元，比去年同期的29.61萬元減少14.61萬元。工會經費29.06萬元，比去年同期的48.30萬元減少19.24萬元。印刷費3.63萬元，比去年同期的0.98萬元增加2.65萬元，根據稅務相關規定游樂項目用票兩年為一周期，今年大部分游樂用票已到期需要重新印刷。其他商品服務支出162.14萬元，比去年同期的132.49萬元增加29.65萬元，主要是黃金海一案委托代理費3萬元，2020年預算咨詢服務合同尾款6.49萬元，委托2017-2019年度專項審核報告合同9.8萬元，湘輝旅行社法院執行一案委托律師代理合同3萬元，體檢費尾款4.68萬元等情況。

對個人和家庭的補助支出：本年度累計支出總額為769.19萬元比去年同期20.24萬元增加748.95萬元，漲幅3700.30%。主要是因為年中撥付的運轉經費（人員經費）去年在專項中列支，今年在基本支出中列支。

其他資本性支出：本年度累計資本性支出為10.01萬元，與去年同期的10.52萬元基本持平。

（二）項目支出

項目支出為4118.78萬元，其中：

日常維護運轉經費項目支出1712.65萬元。具體包括：人員經費缺口665萬元、綠化維護費193.70萬元、安保服務107萬元、保潔服務255.30萬元、亮化維護費193.60萬元、維護用電69.05萬元、公園運轉經費200萬元、930公祭活動專項29萬元。

專項經費支出萬元38.76萬元，具體包括：人臉測溫儀經費23.93萬元、2021年公共機構節能補助資金10萬元、建黨100周年歌詠比賽經費4.83萬元。因當年專項各有不同，不具備可比性。

建設資金為2367.37萬元，具體包括：烈士紀念塔提質項目經費119萬元、烈士公園消防通道建設項目經費36.37萬元、烈士公園游客服務驛站建設經費312萬元、烈士公園綜合整治提質項目經費400萬元、綜合整治提升項目經費1500萬元。因當年專項各有不同，不具備可比性。

我園在資金使用的過程中，嚴格執行財政和公園的各項財務管理制度，本著規范、高效、節約的原則，全部資金的使用都通過國庫集中支付，需要通過政府采購的開支，如專用設備購置、各類服務外包等都通過政府采購程序進行購置，層層把關，專款專用，保證了資金使用的合法性，保障了資金安全、合理的使用。

三、部門項目組織實施情況

1、申報項目計劃于公園管理處審批

2、提供項目估算及合同、安全協議等

3、按照政府采購及內控制度申購、辦理前期有關手續及工程實施

4、項目相關部門匯同紀委組織隊伍審查，驗收

5、竣工后由工程造價咨詢有限公司審核

6、嚴格按照財經制度，控制資金使用

四、資產管理情況

為加強資金的管理，嚴格遵守《固定資產及存貨管理制度》，用制度的形式，對固定資產從購買、領用、管理、移交、報廢等各個流程進行規范管理，使每一樣資產的管理落實到人，對無故損壞或遺失資產的責任人，將追究責任，堅決杜絕國有資產流失現象的發生。

資產購置采用辦公室統一采購日常辦公設備，專用設備誰使用誰申購，政府采購專員審核購買，待報廢固資統一上交計財科報財政資產處處理的模式。（計財科固定資產管理員在每次購入時記錄使用部門，更換部門簽署移交手冊）

五、部門整體支出績效情況

在市城管局的領導下，在管理處的有效管理下，廣大干部職工克服了工期緊、任務重，點多面廣等種種困難，充分發揚5+2，白加黑的實干、苦干精神，圓滿完成了各項任務。

安保服務外包、保潔服務外包、綠化服務外包、及亮化服務外包合同這四個專項經費均為服務外包經費服務外包合同經費為重新評審服務外包項目后的彌補合同經費）具體情況如下：

1、通過公開競標形式將湖南烈士公園內部分區域的安全保衛服務進行了外包，對門口以及周邊的違規經營行為進行整頓，較好地維護了公園各主要出入口秩序，有效保障園內秩序，得到游客好評。較好地維護公園治安環境；

2、 通過公開競標形式將湖南烈士公園開放區的全部衛生保潔服務工作（含北門家屬區）承包給長沙市天創物業管理有限責任公司。由其全面負責公園的道路廣場、水域、垃圾收集容器、垃圾站、公廁、化糞池的保潔，以及綠化帶內垃圾的撿拾和各種公共設施設備的清洗和保潔。公園園林科制定相應考核細則，對天創物業的服務情況隨時進行指導和監督，并提出整改意見和要求。一年來，湖南烈士公園的環境衛生情況有了顯著提升；

3、通過公開競標形式將湖南烈士公園內部分區域的綠化養護工作承包給湖南卉華園林景觀建設有限責任公司。由其根據植物的生長特性和長沙的氣候特點，對轄區內的綠化進行科學維護。制定、實施不同植物詳細的日常維護、修整、管理和施肥、病蟲害防治養護計劃和方法。園林科制定相應之考核細則，對乙方的服務情況隨時進行指導、檢查和監督，并提出整改意見和要求。一年來，湖南烈士公園的綠化養護品質有了顯著的提升；

維護用電專項經費有效的彌補我園水電費部分的不足，為公園的后勤保障、安定維穩做出了一定的貢獻，公園的正常運轉基本保障。

亮化維護外包經費，使市民游客夜間在公園活動得以正常進行的保證，它不僅可以亮化夜間道路，還可以形成多種夜間景點，增強景點的美觀性和互動性。公園在景觀亮化維護前，燈具陳舊、損壞嚴重，缺乏整體氛圍與藝術美觀。該項目建成后，有效地改善了公園的夜間照明昏暗現象，提高了公園照明的覆蓋率，擴大了市民游客的夜間活動空間，為市民游客提供了優美舒適的夜間活動場所。

人員經費缺口專項經費、運轉經費用于支付臨聘人員經費及部分彌補人員經費缺口。使我園由于單位性質而產生的人員經費巨大缺口得到緩解，為公園的職工穩定做出了較大的貢獻，保障了公園的正常運轉。為公園的職工穩定做出了較大的貢獻。公園運轉經費200萬元，用于公園日常運行過程中，部分管道、燈具、電纜、空調損壞，進行維修；部分管道堵塞，進行疏通維護；配電間進行預實驗，以保障穩定運行；為保持對游客的有效引導，補充部分標識標牌；為確保公園節日氛圍，進行節日氛圍布置等。

烈士紀念日活動經費為一次性專項，是上級部門貫徹黨中央關于舉行烈士公祭重大決策部署的資金，經費主要用于湖南省會各界舉行烈士公祭儀式現場的設施維護、環境整治及現場氛圍布置的準備。通過連續多日的奮戰，以精益求精的工匠精神，不折不扣的落實態度，全面服務省委、市委重要決策、重大工作任務，確保上級交辦的工作萬無一失，得到了出席儀式省市領導高度肯定，全面展現出在新時代、新思想、新征程中，長沙市城管系統園林線是一支“能打仗、善打仗、打贏仗”的優秀隊伍。該活動的開展激勵了全省干部群眾繼承先烈遺志、弘揚革命精神，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，不忘初心、牢記使命，為加快建設富饒美麗幸福新湖南、奮力譜寫中華民族偉大復興中國夢的湖南篇章而努力奮斗。

人臉測溫儀經費的及時撥付為我園在疫情防控上作出了有效貢獻，為公園人流量較大的門衛疫情防控添加了有力的設備保障，為科學防疫提供了資金后盾，但是由于公園共有公共開放門崗9處，由于資金有限，尚未做到全覆蓋。

2021年公共機構節能補助資金項目為我園因照明設施配置不足，部分區域原照度明顯不足，不能滿足游客夜間游園需求，提供了解決資金，在長沙市2021年節能專項資金支持下，公園實施了部分新能源應用項目，采用太陽能路燈、LED路燈等新型節能燈具對公園亮化設施進行補充完善，同時降低了能耗。

建黨100周年歌詠比賽經費彌補工會經費的不足，豐富職工精神文化生活。結合黨史學習教育和傳統節日，開展豐富多彩的職工文娛活動，增進職工交流，加強部門聯動，提升工會活動品質和內涵，增強了職工的凝聚力和向心力。

烈士紀念塔提質項目經費的使用，在保持烈士塔原有歷史風貌品質基礎上，進行塔內展陳提質,新增12名烈士，共展示157位湘籍烈士代表事跡，對塔內前言、后記文字進行修改，改造8個展柜、增加三湘英烈電子檢索觸摸屏，扭轉了原展陳“一張圖片、一塊掛板”簡單、僵硬的展示形式，實現了從平面到立體、從紙質文本到電子數據多維度展示；完成塔內接待室等管理用房修繕提質，解決了漏水、通風不暢、門窗朽壞等問題；積極推進烈士塔外墻浮雕墻建設，對周邊進行綠化提質。

烈士公園消防通道建設項目經費是為了確保山林資源和游客人身安全，同時滿足游客游覽觀光需求，基于公園民俗村和老動物園區域消防通道的缺失，存在嚴重的火災隱患而增建的項目。根據《關于湖南烈士公園有關問題的會議紀要》（長府閱〔2019〕76號）文件精神，先實施烈士公園民俗村消防通道建設，已先后完成了項目建議書批復、設計開標、地形圖測繪出窗、初步方案內審、地勘、初步設計和可研文本進窗，力爭在來完成該項目。

烈士公園游客服務驛站建設經費是為響應“為民辦實事”號召，全新建設的2個游客服務驛站。根據市政府專題會議紀要（長府閱〔2019〕76號）精神，為加快公園“三改”工程建設，樹立全市廁所、垃圾站改造標桿，公園在報請市城管執法局批準同意后，兩座游客驛站的項目已啟動，主要建設內容包括新建游樂場、三岔路口兩座游客驛站以及室外配套的綠化、道路、照明、給排水、廣場鋪裝、園林小品等，游客服務驛站包含了廁所、便民商店及母嬰室、圖書閱覽室、志愿服務站、黨建文化展示廳等多功能配套服務設施，以滿足市民游客游園、休閑、娛樂等全方位、多層次需要。也將于明年年初向廣大市民游客開放。

烈士公園綜合整治提質項目及綜合整治提升項目均屬非盈利性的公益項目，分批次、分區域對園內11座公共衛生間的無障礙設施進行提質改造，配備專用潔具、安全扶手等無障礙設施，在夏島、秋島改建無障礙衛生間2座，在泵站21畝地新建1個衛生間，為殘障人士、老年群體等如廁提供便利；在烈士塔南向建設一條L型無障礙通道，北踏步利用原有綠化帶空間，修建一條長21.5米的無障礙通道，真正實現入塔參觀“無障礙”。在瀟湘閣、冬島等新改造區域增加無障礙通道，讓公園設施“有愛”“無礙”。集中利用2個月時間，完成72畝地、原始部落、民俗風情園、湖心島和瀟湘閣等區域整治提質，提質改造面積500余畝，拓寬游步道，打通微循環，國慶節前全面開放,市民休閑游覽區域更加舒適、寬敞；拆除知仁園圍墻、增建與省博互通通道，推進民俗村整治提質，7月1日開放知仁園、民俗村兩座“園中園”；在72畝地鋪設陽光大草坪，湖心島、瀟湘閣在綠化景觀提質的基礎上增加了夜間景觀亮化，加寬游步道，增加休閑座椅，打造花徑組景；將泵站21畝地打造成為城北一流的賞櫻勝地，架設臨湖棧道串聯現有躍進湖棧道，形成游園大循環。提質改造工程專項使公園面貌煥然一新，真正成為廣大市民游客游玩的好去處，得到了各級領導和市民的高度稱贊。提升人民生活的幸福感，有利于城市更好地發展建設。公園的環境整治提升得到了省市領導高度認可和好評，9月30日桂英書記在《湖南烈士公園綜合整治提質情況匯報》材料上做重要批示“好！有很大提升，群眾滿意度提升。持續鞏固和完善。”9月29日、9月30日的長沙晚報、瀟湘晨報、紅網、微開福等相關媒體給予了報道，10月3日長沙晚報再次頭版頭條對公園此次提質進行了專題報道，市民游客紛紛點贊，省委退休老干部自發組織到公園贈送了錦旗。

六、存在的問題及原因分析

湖南烈士公園作為一個有著六十多年歷史的省內唯一一家國家級重點公園，一直以來是我們市乃至我們省的窗口單位，并承擔著我們省革命教育基地的責任，按照市委市政府的要求，必須突出公園姓“公”，公園為“民”的公益性，但是作為差額撥款事業單位，我們又承擔著創收的重任，如何解決減少收費經營項目與收支嚴重不平衡的問題是我園當前最主要的任務。

七、改進措施和有關建議

理順體制，是解決我園當前困難的依據，爭取支持是有力保障，最重要的是從自身出發，提高管理水平，管理精細化，專業化，標準化。經營設施和公益文化設施適度平衡，提升公園整體品質，讓游客和市民在游園的過程中既能感受到革命教育的熏陶，又能獲得美好的游園體驗。

就指標劃分問題提出建議。根據長財經建【2015】432號文，我園從2015年起，每年由長沙市財政局追加1521萬元作為人員經費，公用經費和維護經費缺口以彌補公園經費不足，但是指標下達歸口于項目經費。按全市的統一要求我們的項目資金整體每年壓縮5%。以水電費為例，從2015年的300萬元到2021年69.05萬元，已經縮減了230.95萬元，該專項作為對我園水電維護運轉缺口的補充，是不是可以考慮在基本支出中列支。同樣情況的還有665萬元的人員經費缺口。