長沙市城市管理監督指揮中心 2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

根據長編委發〔2014〕18號文件精神，我單位的主要職能有以下六項：一是指揮、協調、監督各區、市直各部門的城市管理工作；二是對巡查發現、群眾投訴、媒體曝光、領導交辦的城市管理問題進行統一受理、分類、移交相關責任單位處置，并進行跟蹤督辦；三是負責城市管理應急事件的調度指揮；四是負責市級數字化城管信息系統的管理維護，指導、監督各區數字化城管工作；五是負責110接（處）警工作和12319城市管理服務熱線工作；六是承擔城市管理考核、評比的有關基礎性工作等。

2.機構設置

長沙市城市管理監督指揮中心，原名長沙市城市管理績效考核評價中心，成立于2006年8月，是歸口于市城市管理和綜合執法局管理的全額撥款副處級事業單位，編制人數為43人，現有干部職工42人。中心設有綜合管理科、信息管理科、網絡管理科、績效考評科、110接（處）警中心5個科室。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城市管理監督指揮中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,450.12萬元，其中，一般公共預算撥款1,450.12萬元。收入較去年減少20.88萬元，下降1.42%。主要是基本支出減少20.88萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,450.12萬元，其中，城鄉社區支出1,450.12萬元。支出較去年減少20.88萬元，下降1.42%。主要是基本支出減少20.88萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,450.12萬元，其中，城鄉社區支出1,450.12萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,089.14萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算360.98萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出360.98萬元，主要用于數字化城管綜合信息平臺座席員勞務服務項目等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市城市管理監督指揮中心機關運行經費0萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市城市管理監督指揮中心“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行費8.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算3.5萬元，擬開展事業單位工作人員培訓活動等培訓，人數42人，內容為一是根據《湖南省事業單位工作人員培訓實施細則》，開展事業單位工作人員培訓活動；二是開展職工教育培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額329.9萬元，其中：貨物類采購預算13.25萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算316.65萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,450.12萬元，其中，基本支出1,089.14萬元，項目支出360.98萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)