長沙市城市管理綜合執法支隊 2022年部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

主要職責包括：市委、市政府辦公廳下發《關于進一步理順城市管理體制機制的實施方案》（長辦發〔2014〕8號）規定，調整市級城管執法職能，明確市城管執法局負責交通設施專業行政執法，統籌實施餐廚垃圾、戶外廣告等專業行政執法，負責城市管理方面的重大行政執法工作的組織實施，牽頭組織跨區域的行政執法工作，負責對管轄權有爭議的行政執法工作指定管轄主體，加強對各區城市管理行政執法工作進行業務指導和監督考核。

2.機構設置

我支隊是長沙市城市管理和綜合執法局的二級機構，為全額撥款參公事業單位,副處級。單位內設辦公室、法制科、政工科、 機動大隊、督查大隊、交通設施執法大隊、戶外廣告執法大隊、餐廚垃圾執法大隊八個正科級機構。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城市管理綜合執法支隊本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算2,713.42萬元，其中，一般公共預算撥款2,713.42萬元。收入較去年減少119.74萬元，下降4.23%。主要是由于2022年度較上年在職人數減少3人（退休3人），相應人員經費及公用經費收入減少；另2022年度財政預算未安排在職人員及退休人員過渡性醫療補助，故2022年本單位收入預算較上年減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算2,713.42萬元，其中，城鄉社區支出2,713.42萬元。支出較去年減少119.74萬元，下降4.23%。主要是由于2022年度較上年在職人數減少3人（退休3人），相應人員經費及公用經費收入減少；另2022年度財政預算未安排在職人員及退休人員過渡性醫療補助，故預算收入減少，根據預算“以收定支”原則，2022年本單位支出預算較上年減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算2,713.42萬元，其中，城鄉社區支出2,713.42萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2,488.14萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算225.28萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出225.28萬元，主要用于支隊專項執法整治、執法宣傳、全員綜合素質培訓、執法車輛保障、應急保障等及辦公場所物業管理、水電保障等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市城市管理綜合執法支隊機關運行經費259.34萬元，比上年預算減少10.77萬元，下降3.99%。主要是由于國內疫情影響，公務活動有所減少，加之今年在職人數減少3人（退休），公用經費預算減少等原因，機關運行經費預算減少。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市城市管理綜合執法支隊“三公”經費預算數為35萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費34萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費34萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.4萬元，主要是由于支隊嚴格落實各級公務用車管理制度，嚴控公車維修、用油等各個環節，單位公務用車運行維護費用逐年減少；國內疫情影響，公務接待活動有所減少等原因，2022年“三公”經費預算較上年減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費一般公共預算經費撥款項目支出預算安排20萬元，擬開展按照住建部2021年《關于鞏固深化全國城市管理執法隊伍“強基礎、轉作風、樹形象”專項行動的通知》要求，進行全員加強城管執法隊伍建設管理和人才教育培養，鞏固深化“強轉樹”專項行動培訓，人數103人，內容為1、政治教育。2、法制學習。3、“三高四新”戰略學習。4、鞏固深化“強轉樹”教育。5、黨風廉政教育。6、健康教育輔導。7、時政軍事教育。8、隊列及拓展訓練活動；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額121.85萬元，其中：貨物類采購預算16.8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算105.05萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車17輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車16輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,713.42萬元，其中，基本支出2,488.14萬元，項目支出225.28萬元。本單位2022年度無重點項目支出，均為常規性項目支出，詳見附件2022年度部門預算表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)