長沙市城市維護(hù)質(zhì)量監(jiān)督中心 2022年部門預(yù)算公開

目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總表

　　2、部門收入總表

　　3、部門支出總表

　　4、財(cái)政撥款收支總表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出表

　　9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　1.職能職責(zé)

　　根據(jù)市編辦《關(guān)于明確長沙市城市維護(hù)質(zhì)量監(jiān)理中心有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(長編委發(fā)[2008]2號)，長沙市城市維護(hù)質(zhì)量監(jiān)督中心主要職責(zé)職能如下：

　　(一)負(fù)責(zé)對全市環(huán)衛(wèi)、市政、綠化、亮化等城市管理基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量狀況、維護(hù)等級進(jìn)行評價(jià)和界定;

　　(二)負(fù)責(zé)對全市城市管理基礎(chǔ)設(shè)施和廣告設(shè)施的建設(shè)維護(hù)進(jìn)行審核和監(jiān)督管理;

　　(三)對新建城市管理基礎(chǔ)設(shè)施竣工移交前進(jìn)行先期工程質(zhì)量驗(yàn)收，對城市管理維護(hù)運(yùn)行的工程建設(shè)的主要材料進(jìn)行質(zhì)量抽查和監(jiān)管;

　　(四)參與對新建城市管理基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)理的監(jiān)督;

　　(五)參與城市管理的建議工程和維護(hù)管理質(zhì)量的評優(yōu)工作和信譽(yù)評價(jià)管理;

　　(六)負(fù)責(zé)對參與城市管理工程建設(shè)公司、工程維護(hù)公司以及監(jiān)理公司進(jìn)行資格審查和監(jiān)督管理;

　　(七)負(fù)責(zé)對城市管理的工程建設(shè)和維護(hù)管理的質(zhì)量投訴給予調(diào)查、核實(shí)和處理;

　　(八)對城市管理工程建設(shè)施工和維護(hù)作業(yè)的質(zhì)量文件進(jìn)行核查，向市城管局或其他委托機(jī)關(guān)報(bào)送監(jiān)督報(bào)告;

　　(九)負(fù)責(zé)對全市城市管理維護(hù)量的計(jì)量統(tǒng)計(jì)，建立和管理全市城市管理維護(hù)作業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫;

　　(十)完成市委、市政府及市城管局交辦的其他工作任務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)市編辦《關(guān)于明確長沙市城市維護(hù)質(zhì)量監(jiān)理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》(長編辦發(fā)[2008]27號)，長沙市城市維護(hù)質(zhì)量監(jiān)督中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、總工室、綠化亮化監(jiān)督科、市政環(huán)衛(wèi)監(jiān)督科，配科長4名，副科長4名。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　1、長沙市城市維護(hù)質(zhì)量監(jiān)督中心

　　三、部門收支總體情況

　　(一)收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,115.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,115.48萬元。收入較去年減少91.47萬元，下降7.58%。主要是2022年我中心在職人數(shù)40人較2021年減少2人，導(dǎo)致2022年收入預(yù)算較2021年有所下降。

　　(二)支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算1,115.48萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,115.48萬元。支出較去年減少91.47萬元，下降7.58%。主要是2022年我中心在職人數(shù)40人較2021年減少2人，導(dǎo)致2022年支出預(yù)算較2021年有所下降。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,115.48萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,115.48萬元，占100%。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1,102.48萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算13萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬元，主要用于對全市城市照明(功能照明和景觀照明))設(shè)施的督查考核、對全市市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行狀況及維護(hù)作業(yè)情況進(jìn)行督查和對移交工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管等城市管理維護(hù)質(zhì)量工作產(chǎn)生的租車費(fèi)、誤餐費(fèi)、督查專報(bào)印刷費(fèi)和購置相關(guān)固定資產(chǎn)費(fèi)用等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本單位無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市城市維護(hù)質(zhì)量監(jiān)督中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.1萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.1萬元)，因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　(三)一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展根據(jù)政策要求及工作需要的各類培訓(xùn)，如湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、黨史知識教育培訓(xùn)、照明工作、市政工作等方面所需的專業(yè)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)44人，內(nèi)容為根據(jù)政策的具體要求和當(dāng)時(shí)開展培訓(xùn)的具體情況;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

　　(四)政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額7.72萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3.52萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算4.2萬元。

　　(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，來自于市機(jī)關(guān)事務(wù)局無償調(diào)撥，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,115.48萬元，其中，基本支出1,102.48萬元，項(xiàng)目支出13萬元。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)