2021年度長沙市生活垃圾綜合處理事務中心(長沙市生活垃圾分類指導中心)部門整體支出績效自評報告

一、 部門概況

（一）?部門基本情況

1、單位為全額撥款事業單位，市委編辦批復編制為55人，12月31日實際在職人員54人，單位內設機構7個：即綜合事務組、黨群事務組、計量審核事務組、科技發展事務組、分類指導事務組、固廢處理事務組、安全環境事務組。

2、?單位主要職責為：貫徹執行國家、省、市有關城市生活垃圾分類及處理的方針政策、法律法規、技術標準、行業規范；參與全市城市生活垃圾分類及處理的發展規劃制定，組織指導相關設施建設等方面的事務性工作；負責全市城市生活垃圾分類工作監管評價等方面的事務性工作；負責市級城市生活垃圾綜合處理設施生產運行監管評價等方面的事務性工作；負責市級城市生活垃圾分類及處理信息化建設的相關事務性工作；負責城市生活垃圾分類及處理相關技術的研究工作；承擔市城市管理和綜合執法局交辦的其他公益性任務。

3、2021年中心的工作計劃:一是強化理論教育，實現學習力提升。把提升領導班子領導能力、學習能力作為班子建設的重點，突出解決工學矛盾，制定和落實領導班子專題學習計劃，提升理論學習、專業技能、調查研究方面的能力。二是加快融合進度，實現凝聚力提升。深入推進單位改革進程，積極配合市局完成單位職責配備、崗位設置核定等工作，加快推進內設部門和崗位調整等工作，圓滿完成改革任務。三是加大宣傳力度，實現引領力提升。以新集體、新形象、新起點、新發展為契機，深入挖掘生活垃圾分類及處理方面宣傳引導作用，依托“長沙城管”微信公眾號等媒體平臺，搭建生后垃圾分類及處理網絡展館，開展專題宣傳活動。爭創省級文明標兵單位。四是改進工作方式，實現創新力提升。以生活垃圾分類新職責、生活垃圾綜合處理監管評價新辦法、生活垃圾綜合處理新設施等為切入點，全面履行生活垃圾分類指導工作職責，積極推進生活垃圾分類信息化管理系統升級改造，進一步拓展信息化監管的深度廣度，進一步規范流程、提升效率，推進生活垃圾分類及處理工作上新臺階。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

部門整體支出為2224.12萬元，包括基本支出和項目支出。 （1）、基本支出2165.03萬元，主要用于發放人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、辦公費、水電費、差旅費、日常辦公設備維修維護費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、辦公設備采購等。?（2）、項目支出59.09萬元，主要包括以下幾個方面：一是垃圾處理場和垃圾中轉場周邊環境檢測，主要是對垃圾中轉場、固廢處理場處理外排水、地表水、大氣等環境因子進行檢測。二是垃圾綜合處理公共開放活動工作經費，生活垃圾綜合處理公共開放活動工作是為深入宣傳生活垃圾處理成效，進一步增強廣大市民的保護環境、減少生活垃圾排放的意識，進一步提高市民支持和參與城市管理、自覺維護城市市容環境的熱情。主要用于委托專業單位進行活動組織、宣傳品（含宣傳冊、環保袋等）設計制作、活動場地布置、宣傳標志（含宣傳欄、橫幅等）、租用活動車輛等。三是年中追加公共預算即洪山園區惡臭污染物自動監測站項目運維經費。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發放人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、辦公費、水電費、差旅費、日常辦公設備維修維護費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、辦公設備采購等?。“三公”經費的使用和管理：“三公”經費是按照厲行節約的有關規定，在公用經費中單獨申報預算，在財政批復范圍內開支。在資金管理方面，先報用款計劃申請，公務出行申請，經主管領導審批后方可列支。公務用車嚴格執行定點維修、定點加油、定點保險等相關規定。

（二）?項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

項目支出59.09萬元，主要包括以下幾個方面：一是垃圾處理場和垃圾中轉場周邊環境檢測，主要是對垃圾中轉場、固廢處理場處理外排水、地表水、大氣等環境因子進行檢測。二是垃圾綜合處理公共開放活動工作經費，生活垃圾綜合處理公共開放活動工作是為深入宣傳生活垃圾處理成效，進一步增強廣大市民的保護環境、減少生活垃圾排放的意識，進一步提高市民支持和參與城市管理、自覺維護城市市容環境的熱情。主要用于委托專業單位進行活動組織、宣傳品（含宣傳冊、環保袋等）設計制作、活動場地布置、宣傳標志（含宣傳欄、橫幅等）、租用活動車輛等。三是年中追加公共預算即洪山園區惡臭污染物自動監測站項目運維經費。

2、項目資金實際使用情況分析

專項資金實際使用情況主要包括以下幾個方面：一是垃圾處理場和垃圾中轉場周邊環境檢測28.68萬元；二是垃圾綜合處理公共開放活動工作經費7.8萬元；三是年中追加公共預算即洪山園區惡臭污染物自動監測站項目運維經費22.61萬元。

3、項目資金管理情況分析

管理制度為本單位制定的《長沙市生活垃圾綜合處理事務中心管理制度匯編》；長沙市城市管理和綜合執法局 長城管政發【2020】34號 關于印發《長沙市生活垃圾中轉及終端處置設施運營監管評價辦法（試行）》的通知。

專項資金執行情況：嚴格按照市財政關于專項資金管理辦法的相關規定執行，能夠專款專用，按項目實施的進度情況進行資金撥付，無截留挪用現象。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

1、本單位有兩個項目即垃圾處理場和垃圾中轉場周邊環境檢測和垃圾綜合處理公共開放活動，采購限額未達到政府采購標準，均按照內部采購程序進行。采購過程嚴格按照用款申報、詢價、擬定供應商、紀檢核實、合同審批簽訂等程序。

2、合同簽訂完成后均經過采購合同執行情況驗收，達到要求后再按照付款程序支付。

3、項目管理制度參照單位制度匯編。作為監管單位，嚴格按照市城管執法局的統一部署和要求，針對生活垃圾、餐廚垃圾各處理環節制訂運營管理規范，并按照規范管理要求，加強對稱重計量、生產運行、設施建設、維護管理、環境治理等各方面的監管工作。并積極為各公司做好協調服務工作，為其生產運行提供了良好的生產環境。圓滿完成了全年的垃圾中轉、垃圾填埋、污泥處置、滲瀝液處理、餐廚垃圾處理任務，實現了生活垃圾無害化處理率100%的目標。

（二）?項目管理情況分析

1、項目管理方面：主要是對長沙市固體廢棄物處理場、長沙市第一垃圾中轉場日常營運監管、計量監管、作業工藝監督、環境監測、關系協調等，即對兩場運營合同執行情況進行監督；組織長沙市固體廢棄物處理場未納入特許經營權范圍的后續設施建設；開展有關生活垃圾處理方面的技術研究等工作。

2、管理制度建設方面：根據長沙市城市管理和綜合執法局 長城管政發【2020】34號 關于印發《長沙市生活垃圾中轉及終端處置設施運營監管評價辦法（試行）》的通知執行監管職責。?

3、項目日常檢查監督管理方面：一是突出抓好運行監管。2021年，中心按照國家相關法律法規以及運行監管評價辦法，依托監管平臺，采取“線上平臺巡查+線下現場抽查”的監管方式，認真抓好生活垃圾綜合處理設施運行監管和服務工作。全年通過線上巡查、現場抽查，向各運營單位下達現場檢查表50多份，召開監管評價會議12次，對各設施運行情況給予客觀公正的評價。認真做好各區縣生活垃圾收集車輛入場管理工作，全年完成500多臺入場收集車輛年度審核工作。二是重點落實專項監管。安全生產監管方面，督促各運營單位深入開展“安全生產專項整治三年行動”、“安全生產月”和“安全生產長沙行”等活動，開展安全生產專項檢查12次，委托第三方專業單位對各生產運行設施進行安全評價2次，共下達安全生產通報12份、出具專業評價報告4份，排查各類安全生產隱患100多項，采取“閉環銷號”方式督促運營單位整改落實，有效化解重大安全風險和遏制安全事故發生。環境治理監管方面，按照監管評價辦法有關要求，對各生產運行設施定期進行環境治理專項檢查12次，委托第三方專業單位定期進行采樣檢測，全年下達檢查整改表14份、出具專業檢測報告48份；針對洪山園區環境投訴問題，開展駐場環境治理專項督查，對發現的問題及時交辦運營單位整改落實，并在此基礎上委托第三方專業單位完成洪山園區環境影響評價咨詢工作，督促相關運營單位落實整改要求及工作建議；全力配合完成歷年環保督察問題整改工作和相關案件問題銷號工作。綜合治理監管方面，重點做好信訪投訴回復辦理工作，及時處理國家、省、市信訪件及“12345市民熱線”信訪投訴130多件，回訪率、回復率均達到100%。應急處突聯動方面，堅決落實市委、市政府要求，嚴格按照市局工作部署，積極組織、周密調度生活垃圾綜合處理各運營單位全力應對2021年年初和年底的低溫雨雪天氣，確保生活垃圾綜合處理體系安全穩定運行。持續推進科技監管。按照上級要求，2021年重點抓好監管平臺遷移政務云和系統功能升級以及生活垃圾分類信息化管理平臺建設前期等相關工作。目前，監管云平臺運行正常，數據信息對接精準、系統功能使用簡便，安全性、傳輸率等方面得到明顯提升；完成生活垃圾分類信息化管理平臺項目可行性研究報告編制及專家聯合評審、網絡安全專家評審等工作。

四、?資產管理情況

理順本單位資產管理體制和資產管理制度建設，我單位制定了《固定資產管理制度》 1、單位明確固定資產專管員，負責固定資產的日常管理工作，進行定期檢查，發現問題及時上報。 2、每年進行一次全面清查，以保證賬實相符。 3、建立固定資產損壞賠償制度，實行主管領導分管，使用科室保管責任制。 為實現固定資產的信息化動態管理，我們整理和完善相關資產數據模板，完成了資產管理信息系統的對接錄入工作。 資產配置方面，由使用科室申報，主管領導審批。同時嚴格按照長沙市財政局《關于印發 <長沙市本級行政事業單位辦公資產配置管理規定> 的通知》(長財資產[2014]29號文件)執行。 資產處置方面，經清查對資產老舊、無法使用，且已到使用年限的資產申請報廢，經主管領導、黨政負責人批準后，由資產專管員報市財政局資產處申請報廢。

五、部門整體支出績效情況

1、部門整支出的經濟性：科學合理地編制部門預算，確保部門預算編制真實、準確、完整，符合單位實際。在支出管理上合理使用資金，嚴格控制日常辦公開支和三公經費的開支。

2、部門整支出的效率性：提高資金使用效益，在基本支出方面：一是保障了職工基本工資,津補貼和社會保障繳費的正常開支；二是合理使用公用經費，保障了單位各項工作的正常開展,資金支付正常。專項經費方面按照項目的實施進度付款，保障專項監管工作有序進行。

3、部門整支出的有效性：作為監管單位，嚴格按照市城管執法局的統一部署和要求，針對生活垃圾、餐廚垃圾各處理環節制訂運營管理規范，并按照規范要求，加強對稱重計量、生產運行、設施建設、維護管理、環境治理等各方面的監管工作，并積極為各公司做好協調服務工作，為其生產運行提供了良好的生產環境。圓滿完成了全年的垃圾中轉、垃圾填埋、污泥處置、滲瀝液處理、餐廚垃圾處理任務，實現了生活垃圾無害化處理率100%的目標。

4、部門整支出的可持續性：隨著我市固廢綜合處理體系的不斷完善和發展，不斷完善和發展，工作職責不斷加強，主要包括污泥集中處置運營監管工作、全市生活垃圾收集車 輛的檢查監管工作以及協助市局推進生活垃圾分類工作，同時還擔負市局相關項目建設工作。今后還將增加資金投入和專業人才引進方面的工作計劃，確保單位各項工作持續穩步推進。

六、存在的主要問題及原因分析

1、資金使用效益有待進一步提高；?

2、預算執行率有待提高。

七、??下一步改進措施

1、嚴格預算編制管理，細化預算編制工作，進一步加強內部各科室的預算管理意識，按照預算編制的相關制度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。按照專項經費使用管理規定，做到專款專用。編制范圍盡可能的全面，不漏項。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、保障預算執行進度，加快項目實施進度的推進，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成，發揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規模，提高預算完成率。

3、加強預算執行管理，定期做好預算執行情況分析，掌握預算執行進度，提高預算資金使用效益。?

4、進一步壓縮“三公”經費支出，控制“三公”經費的規模和比例，嚴格“三公”經費支出的審核審批流程，進一步加強“三公”經費的管理。

八、績效自評結果擬應用和公開情況

做好績效評價工作，按照財政要求及時、準確、完整進行績效公開。