2021年度長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所（長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)市財(cái)政局長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)文件及上級(jí)主管局《關(guān)于做好2022年績(jī)效自評(píng)工作的通知》的通知精神，我單位對(duì)2021年度城市管理專(zhuān)項(xiàng)資金和部門(mén)整體支出自評(píng)工作高度重視，安排專(zhuān)人嚴(yán)格對(duì)照文件及通知精神進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：

一、單位概況

（一）單位基本情況

根據(jù)長(zhǎng)編委發(fā)[2015]51號(hào)文件明確我單位長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所（長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院）為正科級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位，隸屬于長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局。核定事業(yè)編制20名，2021年末我單位實(shí)有在職人數(shù)16人；退休人員3人；聘用人員6人。

我單位根據(jù)長(zhǎng)編發(fā)[2015]51號(hào)文件《關(guān)于理順城市園林綠化管理體制的方案》要求，將長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院（原長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院于1988年經(jīng)長(zhǎng)沙市編制委員會(huì)【市編字[1988]第83號(hào)文件】批準(zhǔn)成立，為自收自支全民事業(yè)科級(jí)單位）成建制并入長(zhǎng)沙市園林科學(xué)研究所（原園林科研所于1998年11月批準(zhǔn)成立，由市編委【市編字[1998]第78號(hào)文件】核準(zhǔn)為自收自支正科級(jí)事業(yè)單位），在長(zhǎng)沙市園林科研所加掛“長(zhǎng)沙市園林設(shè)計(jì)院”牌子，明確科研所（設(shè)計(jì)院）為正科級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)部、科研部、信息管理部，共6個(gè)部門(mén)。

主要職能：負(fù)責(zé)城市園林綠化、花卉苗木等方面的科學(xué)研究和推廣應(yīng)用；受長(zhǎng)沙市城市管理和綜合執(zhí)法局委托，承擔(dān)有關(guān)城市園林綠化和風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)工作；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

2021年重點(diǎn)工作計(jì)劃： 計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有長(zhǎng)沙市園林綠化規(guī)章制度進(jìn)行補(bǔ)充修訂，新編一批制度及規(guī)范，基本建立長(zhǎng)沙市園林綠化建設(shè)和管養(yǎng)制度體系; 協(xié)助市創(chuàng)城辦開(kāi)展創(chuàng)城工作; 協(xié)助市城管執(zhí)法局建立長(zhǎng)沙市城市園林綠化專(zhuān)項(xiàng)數(shù)字化信息管理系統(tǒng)，參與調(diào)查摸底、信息采集、分析決策、運(yùn)營(yíng)管理等多方面工作，實(shí)現(xiàn)城市園林建設(shè)管理的動(dòng)態(tài)監(jiān)管,公眾參與和社會(huì)監(jiān)督。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容

2021年預(yù)算數(shù)為50.94萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)50.94萬(wàn)元。決算數(shù)為50.94萬(wàn)元，使用資金主要來(lái)源為財(cái)政撥款收入，本年度我單位無(wú)專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)。

基本支出的主要用途是工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)支出和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。資金管理是按照行政事業(yè)單位資金管理規(guī)定執(zhí)行，我單位制定了財(cái)務(wù)管理制度、費(fèi)用支出管理制度等相關(guān)制度，并嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算的原則。 “三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理。在資金管理方面，先報(bào)用款計(jì)劃申請(qǐng)，我單位始終認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。先后完善了單位財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。公務(wù)接待按照簡(jiǎn)化禮儀、務(wù)實(shí)節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則管理，明確接待檔次和限額。核實(shí)參加人員明細(xì)清單、指定用餐地點(diǎn)等。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為0萬(wàn)元。

三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

為加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益，有效發(fā)揮財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的導(dǎo)向和激勵(lì)作用，我單位制定了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，明確專(zhuān)項(xiàng)資金使用審批程序，有效規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和監(jiān)督，本年度我單位無(wú)專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)資金收入。

四、資產(chǎn)管理情況

為進(jìn)一步提高我單位資產(chǎn)管理工作水平，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整性，在資產(chǎn)的日常管理方面，我單位結(jié)合實(shí)際情況，制定了資產(chǎn)管理制度，將單位國(guó)有資產(chǎn)集中化管理，優(yōu)化資產(chǎn)的配置和分布，有效提升了國(guó)有資產(chǎn)的合理使用。在資產(chǎn)的日常管理方面，我單位各部門(mén)做到了賬實(shí)相符，存放地點(diǎn)清楚，責(zé)任人明確。同時(shí)對(duì)部分通用設(shè)備做到了集中化管理，較往年交由使用部門(mén)管理更為規(guī)范，有效確保資產(chǎn)的安全和有序使用。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

1.部門(mén)整體支出的經(jīng)濟(jì)性：科學(xué)合理地編制部門(mén)預(yù)算，確保部門(mén)預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合單位實(shí)際。在支出管理上合理使用資金，嚴(yán)格控制日常辦公開(kāi)支和三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

2、部門(mén)整體支出的效率性：提高資金使用效益，在基本支出方面一是保障了職工基本工資、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)的正常開(kāi)支；二是合理使用公用經(jīng)費(fèi)，保障了單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,資金支付正常。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)方面按照項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度付款，保障專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管工作有序進(jìn)行。

3、部門(mén)整體支出的經(jīng)濟(jì)性：科學(xué)合理地編制部門(mén)預(yù)算，確保部門(mén)預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合單位實(shí)際。在支出管理上合理使用資金，嚴(yán)格控制日常辦公開(kāi)支和三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

4、部門(mén)整體支出的效率性：提高資金使用效益，在基本支出方面一是保障了職工基本工資、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)的正常開(kāi)支；合理使用公用經(jīng)費(fèi)，保障了單位各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,資金支付正常。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)方面按照項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度付款，保障專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管工作有序進(jìn)行。

5、部門(mén)整體支出的有效性：2021年度我單位根據(jù)單位實(shí)際情況進(jìn)一步 完善了《內(nèi)部控制制度手冊(cè)》。相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守紀(jì)律，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性；加強(qiáng)了對(duì)單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理；在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)，及時(shí)對(duì)外公開(kāi)單位預(yù)、決算信息，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加和調(diào)整，自覺(jué)接受廣大人民群眾的監(jiān)督。從嚴(yán)控制支出，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)等制度。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。不安排無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的公務(wù)活動(dòng)。嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待行為和控制接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，不盲目追求重復(fù)配置高性能高標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)資產(chǎn)處置管理規(guī)定。

六、存在的主要問(wèn)題

我單位結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照現(xiàn)有管理制度，對(duì)預(yù)算執(zhí)行方面工作進(jìn)行梳理和自查，我單位還需進(jìn)一步做好定期支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析工作，使預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自查，做好部門(mén)整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。