2021年度長沙市園林綠化工程質量監督站部門整體支出績效自評報告

一、 部門概況

（一）?部門基本情況

我單位是依據長編委發【2015】51號文成立，是原市園林局所屬正科級公益一類事業單位。2019年整建制轉隸為市城管局所屬正科級公益一類事業單位。

人員情況：我站編辦批復的核準編制為8人，政府雇員編制為2人，2021年年初職工共9人，年末職工9人其中：在職在編7人，臨聘2人，退休職工0人。

內部設立三個部門，分別是：綜合辦、督查科、技術科。主要職能：按權限負責城市園林綠化工程建設質量的監督管理，并參與竣工驗收;按權限負責對城市園林綠化工程維護質量進行巡查和監督; 按權限負責城市園林綠化工程施工現場的安全生產管理;承擔園林綠化工程招投標活動監管的事務性、輔助性工作;承辦上級交辦的其他事項。

2021年重點工作計劃：在市局的正確領導下，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和黨的十九屆六中全會精神，結合單位實際，認真履職，逐步規范工程質量管理，妥善處理12345熱線和市長信箱投訴進一步加強安全生產管理工作。制定了《長沙市園林綠化工程質量監督站2021年安全生產管理工作實施方案》，開展黃土裸露復綠控塵專項治理。為堅決打贏藍天保衛戰，全面推進長沙市揚塵防控專項治理工作。參與無障礙設施專項整治工作。積極協助市城管局開展對湘江、瀏陽河等江河兩岸風光帶和湖南烈士公園等綜合性公園的無障礙設施進行專項整治，完成前期812處無障礙設施專項整治清單的摸排匯總，制定了《無障礙設施專項整治標準》，對各區承辦的專項整治工作進行全程技術指導和質量巡查，開展2021年度“街角花園”建設管理。全程參與到今年30個街角花園項目的方案設計審查、建設質量監管等方面工作。開展了智慧園林綠化工程監管系統前期基礎性數據采集調研工作，制定了《注冊開通微信公眾號工作方案》。根據行業相關標準規范，結合本地區實際情況，編制《長沙市園林綠化工程工藝工法技術指導手冊》，更好地指導城市園林綠化工程建設。

2021年部門整體支出為212.79萬元，包括基本支出207.5萬元和項目支出5.29萬元。年末基本支出總計207.50萬元， 其中人員經費186.85萬元，公用經費20.65元。基本支出中人員經費主要用于發放人員基本工資津貼補貼和社會保障繳費等，基本支出中公用經費主要用于辦公費，水電費、印刷費、其他交通費、等。項目支出總計5.29萬元。共1個項目專項，專項名稱： “辦公場地運行費”支出5.29萬元，其中：水費0.19萬元、電費2.37萬元、物業管理費2.73萬元。根據單位物業服務合同，為保證單位正常辦公需要，按照合同支付物業管理服務費和水電費。

二、部門整體支出管理及使用情況.

（一）基本支出

2021年基本支出共計207.50萬元，財政撥款207.50萬 元。其中人員經費186.85萬元，公用經費20.65元。 基本支出的主要用途是工資福利支出、社會保障繳費支出、公用經費支出和其他對個人和家庭的補助支出，工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；公用經費包括辦公費、郵電費、印刷費、其他交通費及其他支出等。 資金管理是按照行政事業單位資金管理規定執行，我單位制定了財務管理制度、費用支出管理制度、公務用車制度規定等相關制度，并嚴格遵循專款專用、獨立核算的原則。 “三公”經費的使用和管理：“三公”經費是按照厲行節約的有關規定，在公用經費中單獨申報預算，在財政批復范圍內開支。在資金管理方面，先報用款計劃申請，我單位一直認真貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費。先后完善了單位財務管理制度，嚴格控制公務接待。公務接待按照簡化禮儀、務實節約、杜絕浪費的原則管理，明確接待檔次和限額。核實參加人員明細清單、指定用餐地點等。2021年公務接待費預算為0.27萬元，實際支出為0萬元。

（二）專項項目支出

1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

我單位2021年度項目支出5.29萬元，均為財政全額撥款，資金全部落實到位。共1個項目專項 ，專項名稱：“辦公場地運行費”。

2.項目資金實際使用情況分析

2021年項目預算5.3萬元，項目支出5.29萬元。共1個項目專項 ，專項名稱：“辦公場地運行費”支出5.29萬元，其中：水費0.19萬元、電費2.37萬元、物業管理費2.73萬元。

3.項目資金管理情況分析

我單位是市財政實行零余額賬戶管理單位，專項資金管理嚴格按照項目支出涉及的經濟科目規定和財務管理相關制度執行，嚴格遵循專款專用、獨立核算的原則。 2021年，我單位對《內部控制管理手冊》進行了完善和補充，特別是相關財務管理制度進行了修訂，項目支出資金全部按照市財政按指標數嚴格管理并落實到位，切實做到厲行節約，提高了經費使用效率。

專項資金執行情況：嚴格按照市財政關于專項資金管理辦法的相關規定執行，能夠專款專用，按項目實施的進度情況進行資金撥付，無截留挪用現象。

三、?部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

按照機關事務局批復，我單位位于長沙市岳麓區銀盆南路277號財富硅谷一樓辦公室辦公。

（二）?項目管理情況分析

物業合同與該辦公大樓物業公司簽訂，時間為一年一簽。物業管理費按照我單位實際使用面積繳費，水費和電費則是按照當年的實際情況繳費。

四、資產管理情況

單位資產管理體制和資產管理制度建設方面，我單位制定了《固定資產管理制度》：1、綜合辦負責固定資產的日常管理工作，進行定期檢查，發現問題及時上報。2、計劃每年進行一次全面清查，以保證賬實相符。3、建立固定資產損壞賠償制度，實行主管領導分管，使用科室保管責任制。 資產配置方面，由使用科室申報，先分管領導審核，再由主管領導審批。且嚴格按照長沙市財政局通知及規范執行。 2021年初單位固定資產原值總計21.23萬元，其中通用設備10.90萬元，專用設備3.99萬元，家具、用具、裝具及動植物為5.64萬元，無形資產原值0.7萬元。資產凈值合計11.99萬元，2021 年新增固定資產 0.12萬元，購置了一臺噴模式打印機0.12萬元。2021 年年末固定資產原值總計 21.35萬元，2021 年年末累計折舊 11.31 萬元，折舊后凈值合計10.03萬元。其中通用設備3.30萬元，專用設備1.88萬元，家具、用具、裝具及動植物為4.15萬元，無形資產原值0.7萬元。

五、疫情防控資金使用情況

1.2021年單位內部購買防疫物資采購0.07萬元，

2.?單位職工根據市級防控要求做核酸檢測，防疫核酸檢測費0.05萬元。

3.?合計共支出0.12萬元。

六、過緊日子工作措施

1.牢固樹立“過緊日子”思想，進一步壓減一般性支出。對超范圍，超標準的費用一律不允許報銷。

2.合理安排使用資金，保障工作能夠有序開展。

3.切實提高預算資金的使用效率，實行預算計劃管理制度。

4.強化績效管理，提高單位資金使用的效益。

5.加大監管力度，要及時發現問題即時解決，確保資金安全有效的使用。

6.不斷提升財務管理制度規范化科學化水平。

七、部門整體支出績效情況

1.部門整體支出的經濟性：科學合理地編制部門預算，確保部門預算編制真實、準確、完整，符合單位實際。在支出管理上合理使用資金，嚴格控制日常辦公開支和三公經費的開支。

2、部門整體支出的效率性：提高資金使用效益，在基本支出方面一是保障了職工基本工資、津補貼和社會保障繳費的正常開支；二是合理使用公用經費，保障了單位各項工作的正常開展,資金支付正常。專項經費方面按照項目的實施進度付款，保障專項監管工作有序進行。

3、部門整體支出的經濟性：

1.科學合理地編制部門預算，確保部門預算編制真實、準確、完整，符合單位實際。在支出管理上合理使用資金，嚴格控制日常辦公開支和三公經費的開支。

2、部門整體支出的效率性：提高資金使用效益，在基本支出方面一是保障了職工基本工資、津補貼和社會保障繳費的正常開支；合理使用公用經費，保障了單位各項工作的正常開展,資金支付正常。專項經費方面按照項目的實施進度付款，保障專項監管工作有序進行。

3、部門整體支出的有效性：2021年度我單位根據單位實際情況進一步 完善了《內部控制制度手冊》。相關人員在工作過程中嚴格遵守紀律，保證會計資料的真實性、完整性；加強了對單位財務的監督和管理；在規定時間范圍內，及時對外公開單位預、決算信息，嚴格預算執行約束，嚴格控制預算追加和調整，自覺接受廣大人民群眾的監督。從嚴控制支出，嚴格執 行國庫集中支付、政府采購等制度。嚴格控制三公經費。不安排無實質內容的公務活動。嚴格規范公務接待行為和控制接待標準和范圍。嚴格支出報銷審核。加強資產管理，不盲目追求重復配置高性能高標準資產。 嚴格執行有關資產處置管理規定。

八、存在的主要問題

1、在資產管理制度及規范還不夠嚴謹

2、預算編制準確率不高，預算執行率有待加強。

九、改進措施和有關建議

1.進一步核實資產，按程序和手續辦理采購；確保資產賬賬相符、賬實相符。

2.提升預算編制水平，提高預算準確率，從嚴控制各項經費開支，提高經費的使用率。