時間：2020-01-21 11:32:13來源：市財政局
2020年長沙市財政局部門預算
目 錄
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第一部分 長沙市財政局2020年部門預算說明
一、部門職能職責
二、機構設置及部門預算單位構成
三、長沙市財政局2020年部門預算情況說明
（一）財政撥款收支預算情況的總體說明
（二）一般公共預算當年撥款情況說明
（三）一般公共預算基本支出情況說明
（四）一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（五）政府性基金預算支出情況的說明
（六）收支預算情況的總體說明
（七）收入預算情況說明
（八）支出預算情況說明
（九）政府經濟科目支出情況說明
（十）部門經濟科目支出情況說明
（十一）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
第二部分? 長沙市財政局2020年部門預算表
一、2020年財政撥款收支總表
二、2020年一般公共預算支出表
三、2020年一般公共預算基本支出表
四、2020年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2020年政府性基金預算支出表
六、2020年部門收支總表
七、2020年部門收入總表
八、2020年部門支出總表
九、2020年政府經濟科目支出表
十、2020年部門經濟科目支出表
十一、2020年項目支出績效目標表
十二、2020年整體支出績效目標表
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第一部分：
長沙市財政局2020年部門預算說明
一、部門職能職責
（一）組織貫徹執行國家財稅法律、法規和方針政策，擬定全市財政政策、改革方案草案并監督執行;參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂市與區、縣(市)人民政府與國有企業的分配政策草案并執行，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。制訂財政科學研究和教育規劃。
（二）執行財政、財務、會計、國有資本金基礎管理的制度及辦法;執行《企業財務通則》。
（三）負責編制年度市本級預算草案并組織預算執行;匯編全市財政收支預算，匯總全市財政總決算;受市人民政府委托，向市人大報告市本級預算及執行情況，向市人大常委會報告決算;組織制定市本級經費開支標準、定額草案，承擔審核部門(單位)的年度預決算責任，根據市人民政府授權，依法對各批復區、縣(市)人民政府的預算執行情況實施監督。
（四）承擔政府非稅收入管理責任，按規定管理政府性基金;承擔審核市級行政事業性收費項目和標準責任，參與制定、調整行政事業性收費標準;管理財政票據，承擔彩票監督管理工作。
（五）組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度，指導和監督本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作;制定政府采購相關制度并監督實施。
（六）承擔控制社會集團購買力責任;管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯。
（七）會同有關部門管理市本級行政事業單位國有資產。
（八）負責審核部門預算項目支出和政府投資項目決算;推行重點工程項目的報賬管理;承擔農業財務、財政支農有關專項資金和農業綜合開發責任。執行社會保障資金的財務管理制度。
（九）貫徹執行政府內外債務管理的政策、制度和辦法，防范財政風險;承擔統一管理市政府內外債責任。按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
（十）負責管理全市的會計工作;組織財會人員培訓;指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務，指導和管理社會審計，負責對國有資本營運機構委派財務監督員。
（十一）監督財稅方針政策，法律、法規的執行情況;組織實施本級財政支出績效評估工作。
（十二）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（十三）負責牽頭編制國有資產管理有關情況報告。
（十四）負責全面實施預算績效管理相關工作。
（十五）負責牽頭擬定政府購買服務政策并組織實施。
（十六）承擔地方政府債務核查、監督等相關職責。
（十七）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及部門預算單位構成
根據編委核定，我局內設處室27個，所屬事業單位9個，全部納入2020年部門預算編制范圍。
內設處室分別是辦公室、綜合處、稅政法規處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經濟建設處、自然資源和生態環境處、農業農村處、社會保障處、企業處、對外經濟貿易處、債務管理處、金融發展處、資產管理處、會計處、績效管理處、鄉鎮財政管理處、財政監督局、政府采購處、發展規劃處、政策研究室、人事教育處、機關黨委（工會）、離退休人員管理服務處。
所屬事業單位分別是長沙市非稅收入管理局、長沙市政府采購監督管理局、長沙市國庫集中支付核算中心、長沙市財政統發工資中心、長沙市財政評審中心、長沙市財政科學研究所、長沙市財政信息管理中心、長沙市資產評估管理中心、湖南省中華會計函授學校長沙分校。
從預算單位構成看，長沙市財政局部門預算包括：局本級預算、局屬事業單位預算。
納入長沙市財政局2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、長沙市財政局本級
2、長沙市國庫集中支付核算中心
3、長沙市非稅收入管理局
4、長沙市政府采購監督管理局
5、長沙市財政統發工資中心
6、長沙市財政評審中心
三、長沙市財政局2020年部門預算情況說明
（一）關于長沙市財政局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
長沙市財政局2020年財政撥款收支總預算11488.85萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出包括：一般公共服務支出11458.84萬元、社會保障和就業支出30.01萬元。2020年財政撥款收支總預算較2019年增加375.53萬元，主要是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金等預算，比2019年財政撥款收支總預算增加3.38%。
（二）關于長沙市財政局2020年一般公共預算當年撥款情況說明
1、2020年一般公共預算當年撥款收入11488.85萬元，其中：
基本支出預算為7310.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出預算為4178.26萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，全部為經常性業務專項。主要用于財政綜合改革、鄉鎮財政管理、預決算管理及編審等資料印刷、會計管理及會計職稱考試、財政信息化建設及維護、財政票據工本、非稅收入銀行代理手續、國庫代理銀行手續費及代理銀行目標考核獎勵、聘請財政評審專業人員、財政評審政府購買服務、財政評審辦公管理運轉等方面。
2、長沙市財政局2020年一般公共預算當年撥款11488.85萬元，比2019年增加375.53萬元，主要是一般公共服務支出中的行政運行支出增加。2020年一般公共預算當年撥款11488.85萬元,包括：一般公共服務（類）支出11458.84萬元，占99.74%；社會保障和就業（類）支出30.01萬元，占0.26%。2020年一般公共預算當年撥款具體使用情況：一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2020年預算數為7280.58萬元，比2019年增加1166.89萬元，增長19.08%，主要是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算；一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為2336.73萬元，比2019年減少688.63萬元，下降22.77%，主要是根據相關規定，壓縮一般性支出；一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）2020年預算數為92萬元，比2019年增加57.64萬元，增加167.76%，主要是新增全市決算報表工作獎勵資金；一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）2020年預算數為521萬元，比2019年減少27.51萬元，下降5.02%，主要是根據相關規定，壓縮一般性支出；一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）2020年預算數為460萬元，比2019年減少26萬元，下降5.35%，主要是根據相關規定，壓縮一般性支出；一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2020年預算數為768.53萬元，比2019年減少136.87萬元，下降15.12%，主要是根據相關規定，壓縮一般性支出；社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2020年預算數為30.01萬元，比2019年增加30.01萬元，主要是科目間結構調整，將原由財政統一安排的殘疾人就業保證金調至相關預算單位。
（三）關于長沙市財政局2020年一般公共預算基本支出情況說明
長沙市財政局2020年一般公共預算基本支出7310.59萬元，其中：
人員經費6366.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；
公用經費944.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（四）關于長沙市財政局2020年“三公”經費預算情況說明
長沙市財政局2020年“三公”經費預算數為82.5萬元，其中：因公出國（境）費20萬元，公務用車購置及運行費29.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費29.5萬元），公務接待費33萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少15.3萬元，主要原因是實施了公務用車制度改革和認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算，比2019年“三公”經費預算下降15.65%。
（五）關于長沙市財政局2020年政府性基金預算支出情況的說明
長沙市財政局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（六）關于長沙市財政局2020年收支預算情況的總體說明
長沙市財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出及社會保障和就業支出。長沙市財政局2020年收支總預算11488.85萬元。2020年收支總預算較2019年增加375.53萬元，主要原因是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金等預算，比2019年收支總預算增加3.38%。
（七）關于長沙市財政局2020年收入預算情況說明
長沙市財政局2020年收入預算11488.85萬元為一般公共預算撥款收入，占100%。收入較去年增加375.53萬元，主要原因是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金等預算。
（八）關于長沙市財政局2020年支出預算情況說明
長沙市財政局2020年支出預算11488.85萬元，其中：基本支出7310.59萬元，占63.64%；項目支出4178.26萬元，占36.36%。支出較去年增加375.53萬元，主要增加因素有：一般公共服務支出增加345.52萬元，主要增加人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算；社會保障和就業支出增加30.01萬元，主要增加殘疾人就業保證金預算。
（九）關于長沙市財政局2020年政府經濟科目支出情況說明
長沙市財政局2020年政府經濟科目支出11488.85萬元，其中：
機關工資福利支出5217.14萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
機關商品和服務支出3183.83萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出；
機關資本性支出（一）85.16萬元，主要包括：設備購置；
對事業單位經常性補助2242.36萬元，主要包括：工資福利支出、商品和服務支出；
對事業單位資本性補助5.48萬元，主要包括資本性支出（一）；
對個人和家庭的補助754.88萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費。
（十）關于長沙市財政局2020年部門經濟科目支出情況說明
長沙市財政局2020年部門經濟科目支出11488.85萬元，其中：
工資福利支出6333.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
商品和服務支出4309.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
對個人和家庭的補助754.88萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、獎勵金；
資本性支出90.64萬元，主要包括：辦公設備購置。
（十一）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。
2020年局本級及長沙市國庫集中支付核算中心、長沙市非稅收入管理局、長沙市政府采購監督管理局、長沙市財政統發工資中心、長沙市財政評審中心等5家參照公務員法管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算944.13萬元，比2019年預算增加46.32萬元，增長5.16%。主要是新增聘用人員公用經費。
2、政府采購情況。
2020年長沙市財政局各單位政府采購預算總額1253.95萬元，其中：政府采購貨物預算90.64萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1163.31萬元。
3、國有資產占有使用情況。
截至2019年9月1日，長沙市財政局所屬各預算單位共有車輛10輛（其中所屬事業單位兩臺車待報廢），全部為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
2020年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備臺（套）。
4、預算績效管理情況。
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市財政局整體支出績效目標11488.85萬元，其中：基本支出7310.59萬元，項目支出4178.26萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款11488.85萬元。
2020年長沙市財政局50萬元以上績效目標的項目11個，涉及項目支出4032.97萬元，其中：財政綜合改革專項218萬元，鄉鎮財政管理專項50萬元，預決算管理及編審等資料印刷經費92萬元，會計管理及會計職稱考試專項650萬元，財政信息化建設及維護經費460萬元，財政票據工本費238.18萬元，非稅收入銀行代理手續費96.26萬元，國庫代理銀行手續費及代理銀行目標考核獎勵金521萬元，聘請財政評審專業人員費用825萬元，財政評審政府購買服務經費768.53萬元，財政評審辦公管理運轉經費114萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4032.97萬元。
四、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。
（二）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指長沙市財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位（包括長沙市財政局本級、長沙市國庫集中支付核算中心、長沙市非稅收入管理局、長沙市政府采購監督管理局、長沙市財政統發工資中心，長沙市財政評審中心，下同）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指長沙市財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政綜合改革、鄉鎮財政管理、會計管理及會計職稱考試、公共資產管理、財政經濟形勢分析、非稅收入銀行代理手續、非稅財政票據及基本建設報建、政府采購管理與監督、國庫支付、聘請財政評審專業人員、財政評審政府購買服務經費、財政評審物業管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
（四）一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指長沙市財政局開展預算改革、研究制定相關政策的項目支出。
（五）一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指長沙市財政局用于財政國庫集中支付業務方面的項目支出。
（六）一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指長沙市財政局用于信息化系統開發及維護等信息化建設方面的項目支出。
（七）一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指長沙市財政局用于財政委托評審機構進行財政投資評審代理業務方面的項目支出。
（八）社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）：指長沙市財政局用于殘疾人事業方面的殘保金支出。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市財政局用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第二部分：
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部門預算公開表格
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?????1、2020年財政撥款收支總表.xls
?????2、2020年一般公共預算支出表.xls
?????4、2020年一般公共預算“三公”經費支出表.xls
?????6、2020年部門收支總表.xls
?????7、2020年部門收入總表.xls
?????8、2020年部門支出總表.xls
?????9、2020年政府經濟科目支出表.xls
2020年1月21日
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