長(zhǎng)沙市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中心2022年部門預(yù)算公開

第一部分2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、對(duì)全市預(yù)算單位及各區(qū)縣（市）的工資發(fā)放工作進(jìn)行全方位的指導(dǎo)，包括政策依據(jù)、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)等。

2、強(qiáng)化預(yù)算管理。配合相關(guān)部門和市財(cái)政局相關(guān)處室制定市本級(jí)預(yù)算單位全年工資及津補(bǔ)貼預(yù)算方案，包括對(duì)新增人員、晉級(jí)晉檔等人員增減、政策性工資津補(bǔ)貼調(diào)整等工資變化進(jìn)行審核。

3、配合市財(cái)政局相關(guān)處室對(duì)接具體接組織部（公務(wù)員局）、編辦、人社及稅務(wù)、公積金中心等部門，實(shí)施掌握更新編制、人員動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)信息，對(duì)單位人員工資津補(bǔ)貼數(shù)據(jù)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為財(cái)政對(duì)各單位工資津補(bǔ)貼調(diào)整預(yù)算的重要依據(jù)，防止“吃空餉”情況發(fā)生。

4、配合紀(jì)委（監(jiān)委）、編制、人社等部門，對(duì)全市開展清理“吃空餉”專項(xiàng)檢查，對(duì)單位新進(jìn)人員編制審核把關(guān)、市管干部工資關(guān)系劃轉(zhuǎn)、受黨紀(jì)政紀(jì)處分人員停發(fā)工資或發(fā)放基本生活費(fèi)、工資津補(bǔ)貼按政策進(jìn)行調(diào)整等方面進(jìn)行專項(xiàng)督查。

5、負(fù)責(zé)對(duì)全市工資津補(bǔ)貼發(fā)放數(shù)據(jù)進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析及決算相關(guān)工作，為全市制定和調(diào)整工資津補(bǔ)貼提供數(shù)據(jù)保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為財(cái)政局下屬二級(jí)參公事業(yè)單位編制 21 人，內(nèi)設(shè)綜合科、發(fā)放一科、發(fā)放二科、稽合科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）、長(zhǎng)沙市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算555.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款555.4萬元。收入較去年減少17.71萬元，下降3.09%。主要是人員工資、獎(jiǎng)金等基本支出減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算555.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出555.4萬元。支出較去年減少17.71萬元，下降3.09%。主要是人員工資、獎(jiǎng)金等基本支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算555.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出555.4萬元，占100%。具體安排情況如下：

基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)555.4萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.4萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.2萬元，主要是因厲行節(jié)約，公務(wù)用車減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額2.11萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2.11萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為555.4萬元，其中，基本支出555.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)