2021年度

財政統發工資中心部門決算

目錄

第一部分財政統發工資中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

財政統發工資中心概況

一、部門職責

（一）對全市預算單位及各區縣（市）的工資發放工作進行全方位的指導，包括政策依據、發放標準等。

（二）強化預算管理。配合相關部門和市財政局相關處室制定市本級預算單位全年工資及津補貼預算方案，包括對新增人員、晉級晉檔等人員增減、政策性工資津補貼調整等工資變化進行審核。

（三）配合市財政局相關處室對接市委接組織部（公務員局）、編辦、人社及稅務、公積金中心等部門，實施掌握更新編制、人員動態數據信息，對單位人員工資津補貼數據信息進行統計分析，作為財政對各單位工資津補貼調整預算的重要依據，防止“吃空餉”情況發生。

（四）配合紀委（監委）、編制、人社等部門，對全市開展清理“吃空餉”專項檢查，對單位新進人員編制審核把關、市管干部工資關系劃轉、受黨紀政紀處分人員停發工資或發放基本生活費、工資津補貼按政策進行調整等方面進行專項督查。

（五）負責對全市工資津補貼發放數據進行定期統計分析及決算相關工作，為全市制定和調整工資津補貼提供數據保障。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本單位為財政局下屬二級參公事業單位編制21人，內設綜合科、發放一科、發放二科、稽核科。

（二）決算單位構成。長沙市財政統發工資中心2021年部門決算公開單位構成長沙市財政統發工資中心本級

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

（若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據）。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

部門：長沙市財政統發工資中心單位：萬元

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計637.64萬元。與上年相比，增加（減少）28.92萬元，增長（減少）4.75%，主要是因為在職人員工資晉級調檔，社保繳費基數比例提高、住房公積金調基補繳，部分獎金等財政撥款預算。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計637.64萬元，其中：財政撥款收入637.64萬元，占%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計637.64萬元，其中：基本支出637.64萬元，占%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計637.64萬元，與上年相比，增加28.92萬元,增長4.75%，主要是因為在職人員工資晉級調檔，社保繳費基數比例提高、住房公積金調基補繳，部分獎金等財政撥款預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出637.64萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加28.92萬元，增長4.75%，主要是因為在職人員工資晉級調檔，社保繳費基數比例提高、住房公積金調基補繳，部分獎金等財政撥款預算。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出637.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）支出637.64萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為573.11萬元，支出決算數為637.74萬元，完成年初預算的111.28%，其中：

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為573.11萬元，支出決算為623.49萬元，完成年初預算的108.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：在職人員工資晉級調檔，社保繳費基數比例提高、住房公積金調基補繳，部分獎金等財政撥款預算。

一般公共服務（類）公安（款）行政運行（項）。

年初未申請財政撥款預算，支出支出決算為14.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因：是年未追加退休人員的撫恤金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出637.74萬元，其中：人員經費588.82萬元，占基本支出的92.32%,主要包括本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費48.82萬元，占基本支出的7.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.2萬元，支出決算為1.34萬元，完成預算的60.9%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是我中心職能發生變化，近兩年無出國?（境）工作計劃，全年支出未涉及因公出國（境）組團個數、累計人數。

公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是是因我單位職能發生變化為貫徹落實“過緊日子”政策，我單位主動壓減相關支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.34萬元，完成預算的60.9%，上年決算數為1.31萬元，決算數小于預算數的主要原因是我中心職能發生變化，公務出行減少。與上年相比增加0.03萬元，增長的主要原因是：是因為公車進行了維修。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.34萬元，占60.9%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.34萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.34萬元，主要是公車維修、公車保險，駕駛員洗車費，安全獎等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、機關運行經費支出說明

本單位2021年度機關運行經費支出48.82萬元，比年初預算數減少5.86萬元，降低10.72%。主要原因是：是因我單位職能發生變化，為貫徹落實“過緊日子”政策，我單位主動壓減相關支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.59萬元，用于財政局機關組織的業務培訓，人數1人，內容為公務員業務培訓。本單位無自主舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.86萬元，其中：政府采購貨物支出1.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額1.86萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出637.64萬元，從評價情況來看，我中心嚴格落實《預算法》進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進財政事業的發展，將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，接受財政監督檢查，嚴格遵守各項財經紀律，加強單位的財務管理，制定了財務管理制度，加強預算編制和執行，加強中心財務收支管理，保證了工作的正常運轉，有效提升了部門整體支出管理水平。預算管理方面：我中心2021年度公用經費、“三公”控制較好。對預算實行動態管理，整體預算管理符合相關標準和要求。財務監督方面：我中心建立了一套完整的內部財務管理制度，2021年度，中心領導對內部管理制度進行了檢查，在檢查過程中也發現了一些問題，提出了有關整改意見和措施，并要求加以整改落實.

（二）部門決算中項目績效自評結果（無）

（三）部門評價項目績效評價結果。（無）

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

六、“三公”經費 ：納入財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）基本情況

我中心為財政局下屬二級參公事業單位，編制21人，現內設綜合科、發放一科、發放二科、稽核科。

（二）主要職責

1、對全市預算單位及各區縣（市）的工資發放工作進行全方位的指導，包括政策依據、發放標準等、2.強化預算管理。統發中心配合相關部門和市財政局相關處室制定市本級預算單位全年工資及津補貼預算方案，包括對新增人員、晉級晉檔等人員增減、政策性工資津補貼調整等工資變化進行審核。3、配合相關部門和市財政局相關處室具體對接組織部（公務員局）、編辦、人社及稅務、公積金中心等部門，實施掌握更新編制、人員動態數據信息，對單位人員工資津補貼數據信息進行統計分析，作為財政對各單位工資津補貼調整預算的重要依據，防止“吃空餉”情況發生。4、配合紀委（監委）、編制、人社等部門，對全市開展清理“吃空餉”專項檢查，對單位新進人員編制審核把關、市管干部工資關系劃轉、受黨紀政紀處分人員停發工資或發放基本生活費、工資津補貼按政策進行調整等方面進行專項督查。5、負責對全市工資津補貼發放數據進行定期統計分析及決算相關工作，為全市制定和調整工資津補貼提供數據保障。

（三）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2021年部門預算編報范圍是長沙市財政統發工資中心，收入為財政撥款收入。?2021年基本支出為637.64萬元中，其中人員經費為588.82萬元，日常公用經費為48.82萬元，上年度決算基本支出為608.72萬元，其中人員經費為561.37萬元，日常公用經費為47.34萬元，人員經費比去年增長27.45萬元，增長比例為4.89%，日常公用經費比去年增長6.87萬元，增長比例為3.2%。增長的原因主要職人員工資晉級調檔，社保繳費基數比例提高、住房公積金調基補繳，部分獎金等財政撥款。基本支出主要用于工資福利支出方面：包括人員的基本工?資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、其他工資福利?支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助?等；公用經費支出方面：包括辦公費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出

二、一般公共預算支出情況

1.基本支出的主要用途和范圍包括人員經費和日常公用經費，全年支出總額為637.64萬元，其中工資福利支出?513.70?萬元，商品和服務支出47.88萬元，對個人和家庭的補助支出?75.11萬元。基本支出使用我單位是嚴格執行財政規章制度，嚴守財經紀律，大力壓減一般性支出，嚴格執行財政預算，保障單位各項工作正常運轉

2.“三公”經費的使用和管理情況 嚴格控制“三公”經費預算和支出，“三公”經費決算數未超過預算數，。

三、資產管理情況

本中心固定資產管理按照“統一領導，歸口管理”的辦法實行，固定資產的采購、保管、維修、配置和處置等工作由綜合科專人負責。對固定資產進行日常管理，定期進行清查盤點，保證賬賬相符，賬實相符。年度終了，對盤盈、盤虧的固定資產按相關規定及時處理。閑置的固定資產，按照規定及時研究處理，使之合理流動，充分發揮其使用效益。需要更新固定資產時，應嚴格按照國有資產處置有關規定，遵循物盡其用的原則，科學鑒定在用辦公設備的報廢條件，辦理閑置或擬報廢資產的處置手續后方可申報購置預算。為降低行政成本，建立節約型機關，我中心嚴格按照《長沙市本級行政事業單位辦公資產配置管理規定》（長財資產〔2014〕29號文件要求，按程序報批進行資產配置。