目錄
第一部分長沙市檔案局2019年部門預算說明
一、部門職能職責
二、機構設置及部門預算單位構成
三、長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年部門預算情況說明
（一）關于長沙檔案局（長沙市檔案館）2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
（二）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年一般公共預算當年撥款情況說明
（三）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年一般公共預算當年撥款情況說明
（四）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年“三公”經費預算情況說明
（五）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年政府性基金預算支出情況的說明
（六）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年收支預算情況的總體說明
（七）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年收入預算情況說明
（八）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年支出預算情況說明
（九）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年政府經濟科目支出情況說明
（十）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年部門經濟科目支出情況說明
（十一）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入與總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金支出表
八、三公經費表
九、整體支出績效目標表

一、部門職能職責

長沙市檔案局（館）主要負責對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；負責長沙地區(qū)檔案業(yè)務指導監(jiān)督及檔案安全執(zhí)法檢查工作；負責進館檔案資料的管理、搶救與保護工作；組織檔案科學技術與基礎理論研究，推進檔案科學化管理和現(xiàn)代化建設；會同有關部門組織開展檔案外事活動及對外交流；組織指導全市各級綜合檔案館的愛國主義教育基地、青少年教育基地建設；承辦市檔案學會日常工作；負責全市檔案網點建設的布局、審核等有關工作；審查市檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍，負責政府信息公開查閱等工作。

二、機構設置及部門預算單位構成

根據(jù)編委核定，我局內設處室7個，全額撥款參公事業(yè)單位，全部納入2019年部門預算編制范圍。

內設處室分別是：辦公室、業(yè)務指導處、法規(guī)宣傳教育處、接收征集處、編研展覽處、查閱利用處、科技信息處。

從預算單位構成看，長沙市檔案局（長沙市檔案館）無二級機構。

納入長沙市檔案局2019年部門預算編制范圍單位只有長沙市檔案局（長沙市檔案館）

三、長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年部門預算情況說明

（一）關于長沙檔案局（長沙市檔案館）2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年財政撥款收支總預算1286.28萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出為一般公共服務支出1286.28萬元。2019年財政撥款收支總預算較2018年減少200.08萬元，主要原因是核減項目5%、數(shù)字化三期項目未納入部門預算，比2018年財政撥款收支總預算減少13.46%。

（二）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年一般公共預算當年撥款情況說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年一般公共預算當年撥款為一般公共服務（類）支出1286.28萬元，具體使用情況：一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行檔案事務（項）995.68萬元，一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務檔案館（項）198.45萬元，一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）92.15萬元。

（三）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年一般公共預算基本支出情況說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年一般公共預算基本支出995.68萬元，其中：

人員經費877.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費118.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（四）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年“三公”經費預算情況說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年“三公”經費預算數(shù)為9萬元，其中：因公出國（境）費5萬元，公務用車購置及運行費2萬元，公務接待費2萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少12.2萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算，比2018年“三公”經費預算下降57.58%。

（五）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年政府性基金預算支出情況的說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年收支預算情況的總體說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出。長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年收支總預算1286.28萬元，收支總預算較2018年減少200.08萬元，主要原因是核減項目5%、數(shù)字化三期項目未納入部門預算，比2018年財政撥款收支總預算減少13.46%。

（七）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年收入預算情況說明

長沙市檔案局2019年收入預算1286.28萬元為一般公共預算撥款收入。

（八）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年支出預算情況說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年支出預算1286.28萬元，其中：基本支出995.68萬元，占比77.41%；項目支出290.6萬元，占22.59%。

（九）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年政府經濟科目支出情況說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年無政府性基金預算撥款

（十）關于長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年部門經濟科目支出情況說明

長沙市檔案局（長沙市檔案館）2019年部門經濟科目支出1286.28萬元，其中：

工資福利支出760.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務支出332.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助124.1萬元，主要包括：退休費、獎勵金；

資本性支出68.75萬元，主要包括：辦公設備購置、其他資本性支出。

（十一）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2019年長沙市檔案局（長沙市檔案館）機關運行經費財政撥款預算995.68元，比2018年預算增加89.34萬元，預算增加主要是社保費調整、工資調整、獎勵金的調整等，增比9.86%。

2.政府采購情況。

2019年長沙市檔案局（長沙市檔案館）政府采購預算總額98.27萬元，其中：政府采購貨物項目預算78.27萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年9月1日，長沙市檔案局（長沙市檔案館）共有公務車輛1臺，為一般公務用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況。

2019年長沙市檔案局（長沙市檔案館）整體支出績效目標1286.28萬元，其中：基本支出995.68萬元，項目支出290.6元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1286.28萬元。

2019年長沙市檔案局（長沙市檔案館）項目支出績效目標290.6萬元，其中：檔案保管保護198.45萬元，運行維護經費25.65萬元，納入行政性事業(yè)收費47.5萬元，檔案征集9.5萬元，檔案編研究9.5萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款290.6萬元。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）：指長沙市檔案局（長沙市檔案館）參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）：指檔案館業(yè)務方面的項目支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.2019年部門預算批復表（財政）_(211)長沙市檔案局（長沙市檔案館）

2.年度部門長沙市檔案局（長沙市檔案館）整體支出績效目標申報表

長沙市檔案局

2019年2月12日