長沙市檔案局2018年度部門決算公開

第一部分??長沙市檔案局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分??長沙市檔案局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分??長沙市財政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
二、關于2018年度收入決算情況說明
三、關于2018年度支出決算情況說明
四、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出總體決算情況說明。
五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明：
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、2018年度“三公經費”決算情況

八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、其他重要事項

一、長沙市檔案局單位概況

（一）部門職責

1.對全市檔案事業(yè)實行?統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的方針、政策；負責研究制定全市檔案事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、專項計劃并監(jiān)督實施。

2.依據《中華人民共和國檔案法》和《湖南省檔案管理條例》開展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督，依法查處檔案違法行為。

3.擬訂全市檔案工作的規(guī)章制度、業(yè)務標準和技術規(guī)范并組織實施；指導、監(jiān)督市屬機關、市屬事業(yè)企業(yè)單位以及市屬其他組織檔案業(yè)務工作；指導各區(qū)、縣（市）檔案業(yè)務工作。

4.負責接收按規(guī)定應移交進館的各種門類和載體的檔案資料，維護檔案完整，保守黨和國家機密；承擔市本級館藏檔案的整理和鑒定，編制檢索工具，檔案信息查閱利用工作；負責市本級館藏檔案的實體安全和信息安全。

5.負責征集散存在社會上的反映我市各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在長沙活動中形成的檔案資料；負責重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集和市屬重大建設項目檔案資料的監(jiān)督管理。

6.負責全市新增檔案館網點建設的布局方案制定、報批工作；對機構改革、企業(yè)改制、行政區(qū)劃調整及臨時機構撤銷等過程中的單位檔案資料管理進行監(jiān)督指導，規(guī)范檔案流向。

7.負責全市檔案宣傳工作，會同有關部門開展檔案工作外事活動及對外交流；組織開展全市檔案學術理論和科學技術研究工作，推進全市檔案工作的科學化、標準化、現(xiàn)代化建設；監(jiān)督指導全市各級各類檔案館（室）檔案安全工作；指導全市檔案信息化建設工作，推進全市館藏檔案數字化建設；指導全市檔案資源的編研開發(fā)利用。

8.制訂全市檔案干部隊伍建設規(guī)劃，組織檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓工作，會同有關部門承辦權限內的全市檔案專業(yè)技術職稱評審。

9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置及決算單位構成

根據湖南省機構編制委員會辦公室《關于長沙市檔案局機構編制事項的批復》（湘編辦復字〔2017〕87號），長沙市檔案局與長沙市檔案館（長沙市現(xiàn)行文件服務中心）合并組建長沙市檔案局（長沙市檔案館），為中共長沙市委直屬正處級公益一類事業(yè)單位，內設7個機構：

1.辦公室

負責編制全市檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責制定局（館）突發(fā)事件應急預案等內部管理制度；負責機關文電、機要、保密、檔案、政務公開、信訪、會務、財務管理、計劃生育、后勤服務等工作；負責局（館）干部隊伍建設、機構編制、人事管理及離退休人員管理與服務等相關工作；承擔局（館）社會治安綜合治理、安全保衛(wèi)以及機關大院內部日常管理工作；會同有關部門承辦全市檔案專業(yè)技術職務評審有關工作；會同有關部門組織開展全市檔案工作外事交流活動。

2.業(yè)務指導處

負責全市檔案工作規(guī)范化、標準化、現(xiàn)代化的宏觀管理；指導市屬機關、團體、事業(yè)企業(yè)單位和其他組織檔案工作；負責全市新增國家綜合檔案館及專業(yè)檔案館館庫布局方案制定、報批工作；承擔市屬機關、團體、事業(yè)企業(yè)單位文件材料歸檔范圍和保管期限的審批；確定全市國家檔案館檔案的接收范圍，指導各級各類檔案館（室）資源建設。

3.法規(guī)宣傳教育處

負責全市檔案工作規(guī)章制度的研究、起草，負責市檔案局（市檔案館）起草的規(guī)范性文件的審查和報備工作；制定全市檔案宣傳工作規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責全市檔案新聞發(fā)布及全局法制宣傳教育工作；會同有關部門依法查處本行政區(qū)域內檔案違法違紀行為，監(jiān)督檢查全市檔案法律法規(guī)執(zhí)行情況；受理全市有關檔案行政復議和行政應訴工作；負責檔案專業(yè)教育和崗位培訓工作。

4.接收征集處

負責接收市屬機關、團體、事業(yè)企業(yè)單位和其他組織具有永久保存價值的檔案資料；負責組織實施檔案資料征集工作，并對所征集的檔案進行鑒定、整理、歸檔；負責征集散存在社會上的反映長沙市各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值以及著名人物在長沙活動中形成的檔案資料；負責全市重大活動、重大事件、重大項目檔案資料的接收工作；制定口述檔案建設規(guī)劃和實施方案，負責口述檔案的采集與整理；負責檔案移交期限變更的審核工作；會同相關處室對進館檔案資料質量進行審核把關。

5.查閱利用處（加掛“長沙市政府信息公開查閱中心”牌子）

制定全市檔案資料年度搶救修復計劃；對全市各級綜合檔案館館藏中納入國家、省級監(jiān)管的重點檔案搶救保管工作進行監(jiān)督指導并登記備案；承擔市館藏檔案保管保護、搶救修復工作；做好市館進館檔案的消毒、殺菌、入庫上架、保護質量檢測、庫房溫濕度控制以及登記工作，對全市實體檔案安全進行監(jiān)督管理；依據檔案管理規(guī)范和標準，做好館藏檔案資料的鑒定、開放工作；負責提供檔案資料、政府公開信息的利用、查詢、復印等服務；負責對檔案資料、現(xiàn)行文件和政府信息利用的效益分析；負責全市檔案工作情況綜合統(tǒng)計；負責庫房設備管理和維護。

6.編研展覽處

負責制定全市檔案信息資源編研與開發(fā)規(guī)劃；組織全市檔案編研優(yōu)秀成果的評審與申報；負責市館館藏檔案資料的研究、綜合開發(fā)、匯編、出版館藏檔案史料；負責照片、錄音、錄像檔案資源的開發(fā)利用；負責市檔案局（館）修史寫志及《長沙檔案》編撰工作；負責市檔案局（館）檔案展覽的設計、管理、宣講等工作；圍繞全市中心工作和社會重點、熱點問題舉辦專題檔案展覽；負責市檔案局（館）愛國教育基地的建設、管理和對外開放。

7.科技信息處

負責編制全市檔案信息化發(fā)展中長期規(guī)劃，指導全市數字檔案館的規(guī)劃與建設工作；負責全市檔案信息化建設標準、格式的制定與技術指導，負責全市檔案信息安全管理監(jiān)督與指導，維護檔案信息安全；負責全市檔案信息交匯網絡平臺的建設與維護，進行數據管理和備份；負責長沙市檔案信息網站設計、維護管理，負責市館藏檔案的數字化工作和控制設備的管理與維護；負責市直單位電子檔案的接收、存儲。

機關黨總支，設機關黨委專職副書記，負責局機關的黨群工作。

（三）人員情況

局（館）現(xiàn)有在職干部職工39人、退休干部20人、合同聘用人員8人，共計67人。公務用車制度改革之后核定市檔案局館車輛編制數為2臺（其中實物車輛1臺、貨幣化車輛1臺）。??

（四）長沙市檔案局2018年度決算匯總公開單位：包括長沙市檔案局本級

二、2018年度部門決算報表

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1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

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4.財政撥款收入支出決算總表

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5.一般公共預算財政撥款支出決算

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6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?

?2018年本單位無政府性基金收支

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三、2018年度部門決算情況說明

1.收入支出總體情況說明

2018年度單位收入1501.68萬元，與2017年相比收入減少30.91%，主要原因是2018年追加項目比2017年少，數字化三期2018年支付比2017年少；2018年度單位支出1500.97萬元，與2017年相比支出相比減少30.94%，主要原因是2018年追加項目比2017年少，數字化三期2018年支付比2017年少。

2.關于2018年度收入決算情況說明

2018年度財政撥款收入合計1501.68萬元，與2017年相比收入減少30.91%，全部系財政撥款收入，主要原因是2018年追加項目比2017年少，數字化三期2018年支付比2017年少。

3.關于2018年度支出決算情況說明

（1）基本支出：1076.4萬元，較上年增加15.65萬元，增長1.48%。基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費；增長的主要原因是機關社保調整及工資福利調整；（2）項目支出：424.57萬元。較上年減少688.1萬元，減少61.84%。項目支出系我局為完成對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；負責長沙地區(qū)檔案業(yè)務指導監(jiān)督及檔案安全執(zhí)法檢查工作；負責進館檔案資料的管理、搶救與保護工作；審查市檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍，負責政府信息公開查閱等工作；減少的主要原因是2017年度單位有3個一次性項目支出。

4.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出總體決算情況說明。

2018年度財政撥款收入合計1501.68萬元，其中：基本支出收入1076.4萬元，項目支出收入425.28萬元；財政撥款總收入較上年減少671.74萬元，減少30.91%，

主要原因是2018年追加項目比2017年少，數字化三期2018年支付比2017年少。2018年度財政撥款支出1500.97萬元，其中：基本支出為1076.38萬元，其中職工工資及社保等人員支出828.36萬元，公用經費支出134.28萬元；2018年度項目支出424.57萬元。財政撥款總支出較上年減少萬2173.42元，減少30.94%，主要原因是2018年追加項目比2017年少，數字化三期2018年支付比2017年少。

5.2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明：

（1）基本支出：1076.4萬元，較上年增加15.65萬元，增長1.48%。基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費；增長的主要原因是機關社保調整及工資福利調整；

（2）項目支出：424.57萬元。較上年減少688.1萬元，減少61.84%。項目支出系我局為完成對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；負責長沙地區(qū)檔案業(yè)務指導監(jiān)督及檔案安全執(zhí)法檢查工作；負責進館檔案資料的管理、搶救與保護工作；審查市檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍，負責政府信息公開查閱等工作；減少的主要原因是2017年度單位有3個一次性項目支出。

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明：

基本支出：1076.4萬元，較上年增加15.65萬元，增長1.48%。基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費；增長的主要原因是機關社保調整及工資福利調整；

7.2018年度“三公經費”決算情況

2018年財政撥款“三公經費”年初預算23.2萬元：其中因公出國（境）費6萬元、公車運行維護費及公車購置費7.2萬元、公務接待費10萬元。

2018年財政撥款“三公經費”實際發(fā)生2.18萬元，比2017年減少12.47萬元，下降了85.12%。其中：

（1）公款出國（境）費為0萬元，比2017年下降了100%（2018年度內未發(fā)生出國學習費用）。

（2）公務車輛運行費1.8萬元，比2017年，下降了72.89%。下降原因是因為公車改革后我局認真貫徹落實中央、省、市關于公車使用的各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行公車制度，嚴格控制車輛使用；本年沒有購置新車。

（3）公務接待費用為0.38萬元，比2017年下降了90.52%。2017年全年共接待外地相關人員和兄弟單位人員10批次，接待人數47余人（含陪同人員）。我局認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行公務接待制度，嚴格控制接待標準。

8.政府性基金預算收入支出決算情況

2018年我單位無政府性基金收支

9.其他重要事項

（1）機關運行經費決算情況

機關運行經費是保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括辦公費、印刷費、會議費、公務車運行維護費等日常公用經費。2018年機關運行經費134.28萬元，比2017年增加29.87萬元，增長28.61%。增長原因主要是核撥在職干部7個節(jié)日慰問費及以上年度中餐補助。

（2）政府采購支出決算情況

2018年完成了政府采購79批次共計149.21萬元，其中采購電腦、打印機、軟件等57.6萬元，印刷3.56萬，維修（護）及檔案修復41.05萬，辦公用品采購47萬，所有項目均嚴格按照政府采購相關要求辦理了采購手續(xù)。授予中小企業(yè)合同金額149.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額108.16萬元，占政府采購支出總額的72.49%。

（3）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，公務車輛共計1臺，其中，一般公務用車1臺。單位無50萬以上通用設備和單價100萬以上的專用設備。

（4）預算績效的說明：我局嚴格按照財政的有關要求，認真組織開展了2018年度財政資金績效自評。2018年我局認真履行職責，深入貫徹落實市委、市政府的決策部署，扎實推進各項住房保障服務工作，較好地完成了年初確定的各項工作任務。按照市財政局規(guī)定的評分標準，自評評分82分，達到優(yōu)秀。

四、名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

3.認真貫徹落實國家和省、市相關財經政策，嚴格執(zhí)行財務管理制度，加強財政資金管理，提高資金使用效率。

4.進一步加強預算管理，優(yōu)化支出結構，強化預算執(zhí)行的約束力，通過調整支出結構，優(yōu)化資源配置。

5.嚴肅財經紀律，厲行勤儉節(jié)約，合理安排預算資金，杜絕無預算或超預算支出，杜絕浪費現(xiàn)象。

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長沙市檔案局

2019年9月29日