長沙市檔案館2020年部門預算公開

目錄

第一部分長沙市檔案館部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效目標表

長沙市檔案館部門2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據《中華人民共和國檔案法》的規定，市檔案館是集中管理全市機關、團體、企事業單位檔案的文化事業機構，負責接收、收集、整理、保管檔案和提供市檔案館保管范圍內的檔案利用。主要職責是:

（一）負責接收按規定應移交進館的各種門類和載體的檔案資料；負責征集散存在社會上的反映我市各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在長沙活動中形成的檔案資料；負責重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔。

（二）負責館藏檔案的科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負責市館館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負責市本級館藏檔案安全，維護檔案完整，保守黨和國家機密。

（三）圍繞市委和市政府工作的需要，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經批準后公開檔案文件和史料。

（四）利用現代化先進科技和設備研究檔案的現代化管理技術，提高檔案管理的現代化水平，推進市檔案館數字化建設，全方位有效地開發檔案信息資源。

（五）完成市委辦公廳交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據市委機構編制委員會《關于印發<長沙市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（長編委發[2019]28號）文件精神，市檔案館為中共長沙市委辦公廳所屬正處級公益一類事業單位，內設辦公室、接收征集部、保管保護部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術部，核定市檔案館全額撥款事業編制35名，設館長（正處職）1?名，副館長（副處職）2名；內設機構領導職數正職（正科職）7名（含機關黨總支專職副書記1名），內設機構領導職數副職（副科職）6名。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，長沙市檔案館無二級機構。

納入長沙市檔案館2020年部門預算編制范圍單位只有長沙市檔案館。

三、涉及機構改革部門情況

根據《中共長沙市委辦公廳長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市機構改革實施方案〉的通知》（長辦發〔2019〕1號）規定，市檔案局（館）承擔的行政職能劃入市委辦公廳，市委辦公廳對外加掛市檔案局牌子，市檔案館調整為市委辦公廳所屬正處級公益類事業單位。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算只有本級長沙市檔案館的匯總情況。收入包括一般公共預算收入有包括事業單位經服務等收入；支出包括保障檔案館單位基本運行的經費也包括市檔案館歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數1288.21萬元，全部是一般公共預算收入。收入較去年減少1.93萬元，主要減少是由于機構改革人員調出。

2020年年初預算數1288.21萬元，全部是一般公共預算撥款1288.21萬元，收入較去年減少1.93萬元，主要減少是由于機構改革人員調出。

（二）支出預算，2020年年初預算數1288.21萬元，全部是一般公共預算撥款1288.21萬元，收入較去年減少1.93萬元，主要減少是由于機構改革人員調出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1288.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1044.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、接待費、公務車輛運行費、出國費、其他交通費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為243.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有檔案保管保護搶救費、征集費、編研費、檔案館大樓維護費等。其中：檔案保管保護費支出188.53萬元，主要用于檔案保管保護、檔案修復等方面；檔案征集支出9.02萬元，主要用于征集檔案方面；檔案編研支出9.02萬元，主要用于編研檔案方面；檔案館大樓維護支出24.37萬元，主要用于檔案館大樓維修維護方面；納入行政性事業收費支出12.62萬元，主要用于庫房維修維護及檔案搬運勞務費等方面。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年長沙市檔案館機關運行經費財政撥款預算115.45萬元，比2019年預算減少了3.12萬元，預算減少主要是單位有兩位人員退休，相關的經費減少，減少2.63%。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費3萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少2萬元，主要是因為出國費的減少。

（三）政府采購情況

2020年長沙市檔案館政府采購預算總額55.69萬元，其中：政府采購貨物預算49.1萬元、政府采購服務預算6.59萬元。

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2019年12月底，本單位共有公務用車1輛，無單位價值50萬元以上通用設備，也無單位價值100萬元以上專用設備。2020年也無50萬以上通用設備和100萬元以上專用設備配置計劃。

（五）預算績效管理情況

按照市財政績效管理工作的總體要求，2019年市檔案館由市財政局對市檔案館整體支出情況進行了績效評價，評價結果為良。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年是長沙市檔案館局整體支出1288.21萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出188.53萬元，其中辦公費47.05萬元，印刷費14萬元，差旅費2萬元，維修（護）費32萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，勞務費25萬元，委托業務費1萬元，其他交通費5.5萬元，其他商品和服務支出6萬元，專用設備購置53.98萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（六）政府性基金預算支出情況的說明

當年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預算需公開的表格情況

原則上至少公開9張報表，包括：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

?