2019年度長沙市檔案館部門決算

目　　錄

第一部分　長沙市檔案館概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　長沙市檔案館概況

?一、部門職責

（一）負責接收按規定應移交進館的各種門類和載體的檔案資料；負責征集散存在社會上的反映我市各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在長沙活動中形成的檔案資料；負責重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔。

（二）負責館藏檔案的科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負責館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負責館藏檔案安全，維護檔案完整，保守黨和國家機密。

（三）圍繞市委和市政府工作的需要，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經批準后公開檔案文件和史料。

（四）利用現代化先進科技和設備研究檔案的現代化管理技術，提高檔案管理的現代化水平，推進市檔案館數字化建設，全方位有效地開發檔案信息資源。

（五）完成市委辦公廳交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）辦公室：負責編制市檔案館發展的中長期規劃和年度計劃；負責制定市館突發事件應急預案等內部管理制度；負責機關文電、機要、保密、檔案、信訪、會務、財務管理、計劃生育、后勤服務等工作；負責市館干部隊伍建設、機構編制、人事管理及離退休人員管理與服務等相關工作；承擔館內社會治安綜合治理、安全保衛以及機關大院內部日常管理工作。

（二）接收征集部：依法接收市屬機關、團體、事業企業單位和其他組織永久和30年保存的檔案資料；負責組織實施檔案資料征集工作，并對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔；負責征集散存在社會上的反映長沙市各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值以及著名人物在長沙活動中形成的檔案資料；負責全市重大活動、重大事件、重大項目檔案資料的接收工作；負責專門檔案接收工作，負責口述檔案的采集與整理；根據進館要求，會同相關部室對進館檔案資料進行質量把關。

（三）保管保護部：負責市檔案館館藏不同門類、載體檔案資料的科學分類、保管、保護工作，負責待銷毀檔案的報批和監毀；根據黨和國家有關規定開放歷史檔案并編制開放檔案目錄；制定市館館藏檔案資料搶救、修復計劃，承擔市館館藏檔案保管保護、搶救修復工作；負責檔案庫房及設備的管理和維護，做好進館檔案的消毒、殺菌、入庫上架、安全檢測、庫房溫濕度控制以及登記工作。

（四）查閱利用部（加掛“長沙市政府信息公開查閱中心”牌子）：負責編制檔案館指南，接待進館單位和群眾查閱檔案，為社會各方面廣泛利用檔案和資料提供方便條件；負責提供檔案資料、政府公開信息的利用、查詢、復印等服務；負責市檔案館檔案利用工作情況統計；負責對檔案資料、現行文件和政府信息利用的效益分析。

（五）編研展覽部：負責制定市檔案館館藏檔案信息資源編研與開發規劃；負責市館館藏檔案資料的研究、綜合開發、匯編、出版館藏檔案史料；負責照片、錄音、錄像檔案資源的開發利用；負責市館編史修志等編纂工作；圍繞全市中心工作和社會重點、熱點問題舉辦專題檔案展覽；負責市檔案館檔案展覽的設計、管理、宣講等工作；負責市檔案館愛國主義教育基地的建設、管理和對外開放。

（六）信息技術部：負責編制市檔案館信息化發展中長期規劃和數字檔案館建設；負責市館檔案信息安全管理，維護檔案信息安全；負責市館檔案信息交匯網絡平臺的建設與維護，進行數據管理和備份；負責長沙檔案信息網站設計、維護管理，負責市館館藏檔案的數字化工作和控制設備的管理與維護；負責市直單位電子檔案的接收、存儲。

第二部分　部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表

?

2.收入決算表

3.支出決算表

?

?

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算

?

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?

2019年度我單位無政府性基金收支。?

?

第三部分　2019年度部門決算情況說明

2019年度我單位部門決算只包括長沙市檔案館本級。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入1728.17萬元，總支出1728.17萬元。與2018年相比，增加226.49萬元，增長15.09%，主要是因為機關工作人員工資待遇和相關福利調整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1728.17萬元，其中：財政撥款收入1728.17萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1728.17萬元，其中：基本支出1161.65萬元，占67.22%；項目支出566.52萬元，占32.78%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1728.17萬元、支出總計1728.17萬元，與2018年相比，增加226.49萬元，增長15.09%，全部系財政撥款收入，主要是因為機關工作人員工資待遇和相關福利調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1728.17萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加226.49萬元，增長15.09%，主要是因為機關工作人員工資待遇和相關福利調整。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1728.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1728.17萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1728.17萬元，支出決算數為1728.17萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務行政運行。

年初預算為1161.65萬元，支出決算為1161.65萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務一般行政管理事務。

年初預算為197.52萬元，支出決算為197.52萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務檔案館。

年初預算為331.78萬元，支出決算為331.78萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務其他檔案事務支出。

年初預算為37.22萬元，支出決算為37.22萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1161.65萬元，其中：人員經費1055.76萬元，占基本支出的90.89%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費105.89萬元，占基本支出的9.11%，主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為2.01萬元，完成預算的22.34%，其中：

因公出國（境）費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是2019年我單位未產生因公出國費用，與上年相比增加0萬元。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的26%，決算數小于年初預算數的主要原因是我館認真執行上級的各項規定、嚴格執行公務接待制度，與上年相比增加0.14萬元，增長36.85%，增長的主要原因是我單位2019年接待其他單位人員批次有所增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.49萬元，完成預算的74.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是我館嚴格執行公車制度，嚴格控制車輛使用，與上年相比減少0.31萬元，減少17.23%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.52萬元，占25.87%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.49萬元，占74.13%。其中：

1、公務接待費支出決算為0.52萬元，全年共接待來訪團組8個，主要是其他相關單位來我館考察、相互交流學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.49萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.49萬元，主要是公務車燃油、維修等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛（其中實物車輛1臺，貨幣化車輛1臺）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度我單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

我館嚴格按照財政的有關要求，認真組織開展了2019年度財政資金績效自評。2019年我館認真履行職責，深入貫徹落實市委、市政府的決策部署，扎實推進各項保障服務工作，較好地完成了年初確定的各項工作任務。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出105.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接）。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額401.41萬元，其中：政府采購貨物支出137.83萬元、政府采購工程支出241.8萬元、政府采購服務支出21.78萬元.授予中小企業合同金額401.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額159.61萬元，占政府采購支出總額的39.76%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，公務車輛共計1臺，其中，一般公務用車1臺。單位無50萬以上通用設備和單價100萬以上的專用設備。

第四部分　名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。