長沙市檔案館2021年部門預算

目??錄

第一部分2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

八、名詞解釋

第二部分2021年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據《中華人民共和國檔案法》的規定，市檔案館是集中管理全市機關、團體、企事業單位檔案的文化事業機構，負責接收、收集、整理、保管檔案和提供市檔案館保管范圍內的檔案利用。主要職責是:

（一）負責接收按規定應移交進館的各種門類和載體的檔案資料；負責征集散存在社會上的反映我市各個歷史時期、具有重要價值和歷史研究價值的檔案資料以及著名人物在長沙活動中形成的檔案資料；負責重要會議、重要活動、重大事件檔案資料的收集，并對所征集的檔案資料進行鑒定、整理、歸檔。

（二）負責館藏檔案的科學分類和保管，建立全宗卷，記載立檔單位和全宗歷史演變情況。負責市館館藏檔案的鑒定開放，編制檢索工具，提供檔案信息查閱利用；負責市本級館藏檔案安全，維護檔案完整，保守黨和國家機密。

（三）圍繞市委和市政府工作的需要，開展檔案史料的研究和編輯工作，利用館藏檔案資料舉辦展覽，編輯檔案文件匯集和其他有利用價值的參考資料，經批準后公開檔案文件和史料。

（四）利用現代化先進科技和設備研究檔案的現代化管理技術，提高檔案管理的現代化水平，推進市檔案館數字化建設，全方位有效地開發檔案信息資源。

（五）完成市委辦公廳交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據市委機構編制委員會《關于印發<長沙市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（長編委發[2019]28號）文件精神，市檔案館為中共長沙市委辦公廳所屬正處級公益一類事業單位，內設辦公室、接收征集部、保管保護部、查閱利用部、編研展覽部、信息技術部，核定市檔案館全額撥款事業編制35名，設館長（正處職）1 名，副館長（副處職）2名；內設機構領導職數正職（正科職）7名（含機關黨總支專職副書記1名），內設機構領導職數副職（副科職）6名。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，長沙市檔案館無二級機構。

納入長沙市檔案館2021年部門預算編制范圍單位只有長沙市檔案館。

三、涉及機構改革部門情況

根據《中共長沙市委辦公廳長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市機構改革實施方案〉的通知》（長辦發〔2019〕1號）規定，市檔案局（館）承擔的行政職能劃入市委辦公廳，市委辦公廳對外加掛市檔案局牌子，市檔案館調整為市委辦公廳所屬正處級公益類事業單位。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算只有本級長沙市檔案館的匯總情況。收入包括一般公共預算的財政撥款收入；支出包括保障檔案館單位基本運行的經費，也包括市檔案館歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數1384.89萬元，其中，一般公共預算撥款1384.89萬元。收入較去年增加96.68萬元，主要是本年增加館藏檔案數字化項目經費、公積金、獎金、工資福利待遇的調整。

（二）支出預算，2021年年初預算數1384.89萬元，全部是一般公共預算撥款1384.89萬元。支出較去年增加96.68萬元，主要是本年增加館藏檔案數字化項目經費、公積金、獎金、工資福利待遇的調整。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1384.89萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1113.95萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為270.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有檔案保管保護搶救費、征集費、編研費、檔案館大樓維護費等。其中：檔案保管保護搶救費支出178.53萬元，主要用于檔案保管保護等方面；館藏檔案數字化支出50萬元，主要用于市檔案館館藏檔案數字化工作等方面；檔案征集、編研及檔案館大樓運行維護經費42.41萬元，主要用于檔案征集、檔案編研及檔案館大樓運行維護等方面。

六、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年長沙市檔案館機關運行經費財政撥款預算88.25萬元，比2020年預算減少27.2萬元，主要原因是落實過緊日子要求， 壓減機關運行經費開支，下降了23.56%。

（二）三公經費情況

2021年“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費1萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少3萬元，主要是因為出國費的減少。

（三）政府采購情況

2021年長沙市檔案館政府采購預算總額79.98萬元，其中，政府采購貨物預算29.98萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元。

（四）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市檔案館整體支出1384.89萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出228.53萬元，其中：館藏檔案數字化項目資金50萬元；其他項目178.53萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（六）一般性支出情況說明

2021年長沙市檔案館差旅費預算2萬元，計劃用于外出調研、學習、匯報工作等，計劃人數10人；我館無舉辦會議、培訓、論壇、賽事等其他活動的預算。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（六）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（八）其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

（九）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

部門預算需公開的表格情況

原則上至少公開9張報表，包括：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表