長沙市水運事務中心2020年部門預算公開

目??錄

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第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用情況

七、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入

（二）基本支出

（三）項目支出

（四）機關運行經費

（五）“三公”經費

第二部分??部門預算公開表格及文件

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預算支出明細表

六、2020年一般公共預算基本支出明細表

七、2020年“三公”經費預算表

八、2020年政府性基金支出明細表

九、2020年項目支出績效目標表

十、2018年度重點績效評價報告

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第一部分

長沙市水運事務中心2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

????1、承擔水上交通安全監(jiān)管職責。負責全市通航水域水上通航秩序管理；組織實施水上巡邏、船舶安全檢查和水上交通管制；劃定錨地和禁航水域，發(fā)布航行通告和警告；調查處理水上交通事故。

????2、承擔水路運輸市場管理職責。負責全市水路運輸及運輸服務業(yè)市場、船舶交易建造市場的管理；審批水路運輸、船舶營運資質，監(jiān)督市場秩序；組織協(xié)調水路戰(zhàn)備運輸和防汛搶險運輸工作。

????3、承擔船舶、船員管理職責。負責全市船舶登記和船舶抵押貸款審核；負責四等以下船員和其他從業(yè)人員適任資格培訓、考試和發(fā)證管理；負責轄區(qū)內船舶、水上設施、船用產品的營運檢驗，船舶圖紙審核及建造技術審核。

????4、承擔港口碼頭管理職責。負責對港口碼頭的建設和經營實施行政管理；對全市港口岸線、水域使用權進行審核；對港口碼頭作業(yè)實施安全監(jiān)管；調查處理港口碼頭生產、設備事故。

????5、承擔內河航道管理職責。負責湘江、瀏陽河、撈刀河等12條內河航道的建設、養(yǎng)護和管理；設置和維護航標、助航標志，管理和發(fā)布航道公告；監(jiān)督通航水域施工安全。

????6、承擔渡口運輸監(jiān)管職責。負責全市渡運安全綜合監(jiān)管，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履行渡運安全監(jiān)管職責；牽頭組織對渡口、渡船進行提質改造；對渡運從業(yè)人員進行專業(yè)培訓、安全教育和資質許可。

????7、承擔樞紐通航管理職責。根據(jù)市政府的安排，負責湘江長沙樞紐船閘通航調度管理，組織船舶安全、有序過閘；管理待閘錨地和禁航水域。

????8、承擔船舶防污染管理職責。負責船舶防污染監(jiān)督管理，組織實施船舶防污染提質改造；監(jiān)督船舶垃圾、油污等污染物的回收工作；處理船舶污染水域環(huán)境事故。

????9、承擔非通航水域旅游船舶安全監(jiān)管職責。負責對公園、水庫、湖泊、漂流場所等非通航水域的旅游船舶及相關從業(yè)人員實施安全監(jiān)管。

????10、承擔水上應急救援職責。制定并組織實施水上應急救援預案；負責發(fā)布水運預警信息；組織實施水上人員搜救、沉船沉物打撈、水域污染物清理等應急處置工作。

????（二）機構設置

????根據(jù)編委核定，我中心（加掛長沙市船舶檢驗中心牌子）為正縣級參公管理事業(yè)單位，設有12個內設機構（辦公室、計劃財務處、政策法規(guī)處、安全監(jiān)督處、船舶船員管理處、船舶檢驗處、運輸管理處、港政管理處、航道管理處、后勤裝備處、人事教育處、執(zhí)法大隊）、6個派出機構（長沙縣地方海事處、望城區(qū)地方海事處、寧鄉(xiāng)縣地方海事處、瀏陽市地方海事處、湘江樞紐海事處、霞凝港海事處），按章程設置機關黨委、老干辦、工會、團委。

????二、部門預算單位構成

????納入2020年部門預算編報范圍的單位包括長沙市水運事務中心本級及長沙縣地方海事處、望城區(qū)地方海事處、瀏陽市地方海事處、寧鄉(xiāng)縣地方海事處、長沙霞凝港海事處及湘江樞紐海事處六個派出機構。

????三、部門收支總體情況

????2020年部門預算包括中心機關本級預算和六個派出機構預算在內的匯總情況，收入全部為一般公共預算收入；支出包括保證中心機關及派出機構基本運行的經費，也包括為履行部門職能職責而列支的專項經費。

????（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)6166.87萬元，全部為一般公共預算撥款。收入較2019年增加487.92萬元，增加9%，主要原因是單位在職人員基本工資社保繳費比例增加及聘用人員的人員經費增加等原因導致財政撥款收入預算增加，主要增加基本支出經費607.03萬元，減少項目支出經費119.11萬元。收入預算6166.87萬元中5228.27萬元屬于交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）；18.6萬元屬于社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）；920萬元屬于交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）。

????（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)6166.87萬元，支出較2019年增加487.92萬元，增加9%，主要原因是單位在職人員基本工資社保繳費比例增加及聘用人員的人員經費增加等原因導致財政撥款支出預算增加，主要增加基本支出經費607.03萬元，減少項目支出經費119.11萬元。支出預算6166.87萬元中5228.27萬元屬于交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）；18.6萬元屬于社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）；920萬元屬于交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）。

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????四、一般公共預算撥款支出預算

????2020年一般公共預算撥款支出6166.87萬元，具體安排如下：

????（一）基本支出5246.87萬元，占2020年一般公共預算撥款支出的85%，是指為保障單位機構運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經費4538.04萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；公用經費708.83萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

????（二）項目支出920萬元，占2020年一般公共預算撥款支出的15%，是指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關專項業(yè)務費、基本建設支出等，全部為為交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）。主要用于水上安全監(jiān)管；航道疏浚、整治、維護、應急搶通；港口碼頭建設、維護；運輸流量專項調查、統(tǒng)計；船舶船員管理；船舶防污染應急處置及裝備購置等方面。

????五、政府性基金預算支出

????長沙市水運事務中心2020年政府性基金支出預算數(shù)為0。

????六、其他重要事項的情況說明

????（一）機關運行經費

????2020年長沙市水運事務中心及六個派出機構的機關運行經費當年一般公共預算撥款708.83萬元，比2019年預算增加134.71萬元，增加24%，主要原因是增加了聘用人員的人員經費導致公用經費預算增加。

????（二）“三公”經費預算

????2020年“三公”經費預算數(shù)為53萬元，與2019年預算數(shù)持平。其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費28萬元（其中公務用車購置費0元，公務用車運行費28萬元），因公出國（境）費5萬元。

????（三）政府采購情況

????2020年長沙市地方海事局政府采購預算359.63萬元，其中服務采購預算190萬元、工程采購預算0萬元、貨物采購預算169.63萬元。

????（四）預算績效管理情況

????按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市水運事務中心整體支出6166.87萬元，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出688萬元，其中：航道疏浚及整治經費項目95萬元；裝備建設及設備購置費項目155萬元；辦公樓運行費項目240萬元，水上安全監(jiān)督保障經費項目198萬，全部實行項目支出績效目標管理。

????（五）國有資產占用情況

????截至2019年底，長沙市地方海事局及所屬派出機構共有車輛13臺，其中機要通信應急用車2臺，老干服務用車1臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車10臺；共有船艇27艘，其中躉船9艘（價值100萬元以上的躉船4艘），執(zhí)法艇18艘。

????2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

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????七、名詞解釋

????（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

????（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????（四）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????（五）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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第二部分

部門預算公開表格

????附件：1. 2020年部門收支總表

????2. 2020年部門收入總表

????3. 2020年部門支出總表

????4. 2020年財政撥款收支總表

????5. 2020年一般公共預算支出明細表

????6. 2020年一般公共預算基本支出明細表

????7. 2020年 “三公”經費預算表

????8. 2020年政府性基金預算支出情況表

????9. 2020年項目支出績效目標表

????10、2018年度重點績效評價報告

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2020年1月22日 ???????

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（相關附件下載： 長沙市地方海事局2020年部門預算附表.xls）

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