目?錄

第一部分?部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分?名稱解釋

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第一部分???長沙市地方海事局概況

一、部門職責(zé)

??（1）承擔(dān)全市水上交通安全監(jiān)督管理職責(zé)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)12條河流、573公里通航水域水上通航環(huán)境與通航秩序管理，組織實施水上巡邏、船舶安全檢查和水上交通管制，審核水上水下施工安全技術(shù)狀況，劃定錨地和禁航水域，發(fā)布航行通告和警告，調(diào)查處理水上交通事故。

??（2）承擔(dān)全市水路運輸市場管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全市水路運輸及運輸服務(wù)業(yè)市場、港口裝卸搬運市場、砂石市場、船舶交易建造市場的管理；對轄區(qū)36家水運企業(yè)、25家水路運輸服務(wù)企業(yè)及營運船舶實施行政管理，審核發(fā)放水路運輸許可證和船舶營運證，監(jiān)督市場秩序；組織協(xié)調(diào)水路戰(zhàn)備運輸和防汛搶險工作。

??（3）承擔(dān)船舶、船員管理職責(zé)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)船舶登記和船舶國籍證書的行政許可；負(fù)責(zé)二、三類船員和其他工作人員適任資格考試和發(fā)證管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品的營運檢驗，船舶圖紙審核及建造技術(shù)審核。

??（4）承擔(dān)港口、碼頭管理職責(zé)。負(fù)責(zé)對長沙港霞凝、新康、銅官、客運港區(qū)4大客貨港區(qū)的港口碼頭建設(shè)和經(jīng)營實施行政管理；對全市24.25公里港口岸線、水域使用權(quán)進行審核；對7個港口作業(yè)區(qū)、20個客貨碼頭、6個砂石基地碼頭實施安全監(jiān)督；調(diào)查處理港口生產(chǎn)、設(shè)備事故。

??（5）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地方航道管理職責(zé)。負(fù)責(zé)湘江、瀏陽河、撈刀河等12條內(nèi)河航道的建設(shè)、養(yǎng)護和管理，組織實施等級航道建設(shè)和維護性工程，設(shè)置和維護除軍用航標(biāo)和漁業(yè)航標(biāo)以外的航標(biāo)和助航標(biāo)志，管理和發(fā)布航道公告；監(jiān)督航道水域施工。

??（6）承擔(dān)水路交通規(guī)費征收與稽查職責(zé)。根據(jù)國家和省里規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)，依法征收水路交通規(guī)費。

??（7）承擔(dān)轄區(qū)渡運管理職責(zé)。負(fù)責(zé)對全市63道渡口、81艘渡船、125名渡工和簽單員進行管理。

??（8）承擔(dān)樞紐通航調(diào)度管理職責(zé)。負(fù)責(zé)湘江長沙綜合樞紐通航調(diào)度管理，受理船舶的過閘申請，編排船舶過閘次序，維護過閘安全，管理待閘錨地和禁航水域。

??（9）承擔(dān)船舶防污染及水上應(yīng)急救援職責(zé)。負(fù)責(zé)船舶防污染監(jiān)督管理，組織水上搜救、承擔(dān)水上應(yīng)急工作，制定并組織實施水上搜救應(yīng)急預(yù)案，組織協(xié)調(diào)全市通航水域重大水上搜救、沉船沉物打撈、船舶防抗災(zāi)害性天氣以及防治船舶大面積污染的預(yù)防和應(yīng)急處置。

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二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

?(一)機構(gòu)設(shè)置

????我局（加掛長沙市航務(wù)管理局、長沙市船舶檢驗局牌子）為正縣級參公管理事業(yè)單位，設(shè)有12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、計劃財務(wù)處、政策法規(guī)處、安全監(jiān)督處、船舶船員管理處、船舶檢驗處、運輸管理處、港政管理處、航道管理處、后勤裝備處、人事教育處、執(zhí)法大隊）、6個派出機構(gòu)（長沙縣地方海事處、望城區(qū)地方海事處、寧鄉(xiāng)縣地方海事處、瀏陽市地方海事處、湘江樞紐海事處、霞凝港海事處），按章程設(shè)置機關(guān)黨委、老干辦、工會、團委。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市地方海事局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市長沙市地方海事局本級。無其他二級部門決算單位。

第二部分??湖南省長沙市地方海事局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分?湖南省長沙市地方海事局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

長沙市地方海事局2018年度收入決算6400.01萬元，為財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款。2018年度支出決算6400.01萬元，與2017年度相比減少了911.64萬元，減少了12.5%，主要原因是船舶建造及質(zhì)保金減少，航道維護管理及疏浚成本減少。

二、收入決算情況說明

長沙市地方海事局2018年度收入決算為財政撥款收入，包括城鄉(xiāng)社區(qū)收入140萬元，占總收入的2.2%；交通運輸收入6240.46萬元，占總收入的97.5%；社會保障就業(yè)支出收入12.55萬元，占總收入的0.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出收入4萬元，占總收入的0.1%；資源勘探信息等收入3萬元，占總收入的0.1%。

三、支出決算情況說明

長沙市地方海事局2018年度支出決算為6400.01萬元，其中基本支出4988.39萬元，占全年支出的77.9%；項目支出1411.62萬元，占全年支出的22.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明：

長沙市地方海事局2018年度收入決算6400.01萬元，為財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款。2018年度財政撥款支出決算為6400.01萬元，與2017年度相比減少了911.64萬元，減少了12.5%，主要原因是船舶建造及質(zhì)保金減少，航道維護管理及疏浚成本減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

長沙市地方海事局財政撥款2018年度支出數(shù)為6400.01萬元，比上年決算數(shù)減少了911.64萬元，比上年決算數(shù)減少12.5%。主要原因是船舶建造及質(zhì)保金減少，航道維護管理及疏浚成本減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

按支出功能分類主要用于以下方面：

包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，占總支出的2.2%。交通運輸支出6240.46萬元，主要用于航道維護；海事管理；其他公路水路運輸支出；對農(nóng)村道路客運的補貼及成品油價格改革補貼等其他支出，占總支出的97.5%。社會保障就業(yè)支出收入12.55萬元，主要用于對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助及離退休支出，占總收入的0.2%。商業(yè)服務(wù)業(yè)支出4萬元，占總收入的0.1%。資源勘探信息等收入3萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管，占總收入的0.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

長沙市地方海事局2018年度財政撥款收入年初預(yù)算為5241.89萬，支出決算為社會保障和就業(yè)支出12.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬元，交通運輸支出6240.46萬元，資源勘探信息等支出3萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬元，比2018年度年初預(yù)算增加1158.12萬，完成年初預(yù)算122.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年中追加安排人員基本支出預(yù)算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。其中

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）年初預(yù)算為0，支出決算為基本支出9.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助增加9.95萬元財政撥款支出預(yù)算。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）年初預(yù)算為0，支出決算為基本支出2.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休支出增加2.59萬元財政撥款支出預(yù)算。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初預(yù)算為0，支出決算為項目支出140萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加躉船整治與拆解資金財政撥款支出預(yù)算。

（4）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）海事管理（項）年初預(yù)算5241.89萬元，支出決算5853.61萬元，增加611.72萬，完成年初預(yù)算111.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排財政撥款預(yù)算；追加躉船提質(zhì)改造支出，追加躉船整治專項工作經(jīng)費支出，追加錨地建設(shè)項目資金支出，追加“僵尸船”專項清理整治工作經(jīng)費，追加2018年中華龍舟賽禁航期間經(jīng)營補償?shù)蓉斦芸钪С鲱A(yù)算。

（5）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預(yù)算為0，支出決算為項目支出0.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2016年度市縣交通運輸領(lǐng)域相關(guān)補助資金財政撥款支出預(yù)算。

（6）交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對農(nóng)村道路客運的補貼（項）年初預(yù)算為0，支出決算為項目支出37.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是湖南省下?lián)艿?017年度農(nóng)村水路客運油價補貼費改稅補助資金等財政撥款支出預(yù)算。

（7）交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）年初預(yù)算為0，支出決算為項目支出348.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是湖南省下?lián)艿?015年度農(nóng)村水路客運行業(yè)油價補貼資金；2016年度農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價補貼資金；2017年度農(nóng)村客運和出租車成品油油價補助資金等財政撥款支出預(yù)算。

（8）資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)督（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）年初預(yù)算為0，支出決算為基本支出3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2017年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算。

（9）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0，支出決算為項目支出4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加橘子洲煙花燃放經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

長沙市地方海事局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為4988.39萬，其中：

(1)人員經(jīng)費為4277.57萬元，占基本支出的85.8%。在人員經(jīng)費中，工資福利支出為3585.95萬元，占基本支出的71.9%；對個人和家庭的補助為691.63萬元，占基本支出的13.9%。

(2) 公用經(jīng)費為710.82萬元，占基本支出的14.2%。在公用經(jīng)費中，商品和服務(wù)支出為687.08萬元，占基本支出的13.8%；其他資本性支出為23.74萬元，占基本支出的0.5%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出“三公”經(jīng)費總預(yù)算為73?萬元，支出總決算為25.68萬元，完成總預(yù)算的35.2%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23.66萬元，完成預(yù)算的84.5%；公務(wù)接待費支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算的5.1%。2018?年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；二是公務(wù)車改革后公務(wù)用車運行維護費大大減少；三是2018年度沒有人員因公出國開支。

2018年度“三公”經(jīng)費總支出為25.68萬元，2017年度“三公”經(jīng)費總支出為29.97萬元，總支出減少4.29萬元，其中公務(wù)接待費減少1.53萬元；公務(wù)用車運行維護費減少2.76萬元。主要原因：從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；報廢6輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

（1）因公出國（境）費：

長沙市地方海事局2018年度沒有因公出國（境）費用；

（2）公務(wù)接待費：

2018年度國內(nèi)公務(wù)接待26批次，國內(nèi)公務(wù)接待人次255人（包含陪同人員）。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年度沒有購置新的公務(wù)用車。報廢6輛公務(wù)用車，共保留公務(wù)用車13臺，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8臺，特種專業(yè)技術(shù)用車2臺，其他用車3臺。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

長沙市地方海事局2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及預(yù)算金額6400.01萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%，根據(jù)長沙市財政規(guī)定的自評標(biāo)準(zhǔn)，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

2018年度長沙市地方海事局圍繞“保障水上安全、服務(wù)水運經(jīng)濟、保護水域環(huán)境”的主線，著力抓安全監(jiān)督、水域防污、行業(yè)管理、基礎(chǔ)建設(shè)和民生保障，提升了執(zhí)法監(jiān)管能力和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，維護了長沙水運安全、暢通、綠色、高效的局面，加強執(zhí)法監(jiān)督，保障水路安全暢通。

　十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出687.08萬元，比2017年度434.21萬元增加252.87萬元，增加

了58.2%。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費用增加，以及職工伙食補助科目分類原因。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總計180.21萬元，其中：政府采購貨物支出47.41萬元、政府采購工程支出0、政府采購服務(wù)支出132.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額180.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額180.21萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門有車輛13輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8臺，特種專業(yè)技術(shù)用車2臺，其他用車3臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：指長沙市財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

3、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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附件：湖南省長沙市地方海事局2018年決算公開附表?

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2019年9月26日

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