長沙市水運(yùn)事務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開

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目??錄

第一部分??2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、政府性基金預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

八、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格及文件

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

七、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、2021年政府性基金支出明細(xì)表

九、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、2019年度重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分

長沙市水運(yùn)事務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.?宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于水運(yùn)行業(yè)發(fā)展、航道管養(yǎng)及船舶船用產(chǎn)品檢驗(yàn)的方針政策、法律法規(guī)；參與擬訂全市水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)規(guī)章及技術(shù)規(guī)范；協(xié)助編制和組織實(shí)施港口、航道、水路運(yùn)輸?shù)葘ｍ?xiàng)規(guī)劃和工程項(xiàng)目年度計(jì)劃。

2.?承擔(dān)港口碼頭及其作業(yè)污染水域管理、水上水下施工作業(yè)礙航性審核、涉水工程施工管理、水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸監(jiān)管的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織水上搜救、沉船沉物打撈及水上應(yīng)急救援等相關(guān)工作；承擔(dān)船舶污染防治和水污染治理等環(huán)境保護(hù)的事務(wù)性工作；參與調(diào)查處理水上交通事故、船舶污染事故和港口作業(yè)污染事故。

3.?承擔(dān)船員等水上從業(yè)人員管理、船舶登記管理和船舶進(jìn)出港報(bào)告管理的事務(wù)性工作。

4.?承擔(dān)船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品檢驗(yàn)管理和船舶適航管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)漁船檢驗(yàn)的事務(wù)性工作；承擔(dān)船舶設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)性審查工作。

5.?承擔(dān)全市水路運(yùn)輸及運(yùn)輸服務(wù)業(yè)市場(chǎng)、港口裝卸搬運(yùn)市場(chǎng)、船舶交易市場(chǎng)管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)港口及岸線管理的事務(wù)性工作；參與組織防汛搶險(xiǎn)和水路戰(zhàn)備運(yùn)輸工作。

6.?承擔(dān)航道管理的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)等級(jí)航道建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和維護(hù)性工程的組織實(shí)施；承擔(dān)航道通航條件影響評(píng)價(jià)的技術(shù)性審查工作；負(fù)責(zé)所轄航道航標(biāo)和助航標(biāo)志的設(shè)置。

7.?負(fù)責(zé)向進(jìn)出港船舶船員發(fā)布航行有關(guān)安全信息和提供咨詢服務(wù)等工作，發(fā)布航道通告和航道水情通報(bào)，協(xié)助發(fā)布航行通（警）告。

8.?負(fù)責(zé)全市水路交通運(yùn)輸行業(yè)信息收集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和水運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析評(píng)估工作。

9.?協(xié)助指導(dǎo)區(qū)縣（市）水運(yùn)事務(wù)工作。

10.?完成市交通運(yùn)輸局交辦的其他公益性任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我中心是長沙市交通局所屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，加掛長沙市船舶檢驗(yàn)中心牌子，現(xiàn)設(shè)有11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、政策法規(guī)室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、人事教育部、裝備信息部、水上運(yùn)輸事務(wù)部、港口碼頭事務(wù)部、船舶檢驗(yàn)事務(wù)部、航道事務(wù)部、安全事務(wù)部、霞凝港事務(wù)部），按章程設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察室、離退辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

因長沙市水運(yùn)事務(wù)中心無其他二級(jí)預(yù)算單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市水運(yùn)事務(wù)中心部門本級(jí)。

???三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

根據(jù)長編委發(fā)〔2019〕1號(hào)文件，長沙市水運(yùn)事務(wù)中心為原長沙市地方海事局更名而來，對(duì)外加掛長沙市船舶檢驗(yàn)中心牌子。目前機(jī)構(gòu)改革情況已基本完成。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算主要包括中心本級(jí)預(yù)算的匯總情況，收入全部為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障中心基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括為履行部門職能職責(zé)而列支的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4545.14萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較2020年減少1621.73萬元，減少27%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后單位人數(shù)減少及部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)等原因?qū)е碌娜藛T經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體減少。收入預(yù)算4545.14萬元中3813.64萬元屬于交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）；731.50萬元屬于交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4545.14萬元，支出較2020年減少1621.73萬元，減少27%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后單位人數(shù)減少及部分職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)等原因?qū)е碌娜藛T經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)整體減少。支出預(yù)算4545.14萬元中3813.64萬元屬于交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）；731.50萬元屬于交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出4545.14萬元，具體安排如下：

（一）基本支出3813.64萬元，占2021年一般公共預(yù)算撥款支出的84%，是指為保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)3497.57萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)316.07萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出731.50萬元，占2021年一般公共預(yù)算撥款支出的16%，是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出等，全部為為交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）。主要用于辦公樓運(yùn)行維護(hù)；航道疏浚、整治、維護(hù)、應(yīng)急搶通；船艇運(yùn)行維護(hù)；水上安全監(jiān)管及應(yīng)急救援;水運(yùn)發(fā)展相關(guān)編制修訂、港口、運(yùn)輸、統(tǒng)計(jì)等事務(wù)性支出經(jīng)費(fèi)；船舶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；辦公設(shè)備及專業(yè)設(shè)備購置等方面。

六、政府性基金預(yù)算支出

長沙市水運(yùn)事務(wù)中心2021年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年長沙市水運(yùn)事務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款316.07萬元，比2020年預(yù)算減少392.76萬元，減少56%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后單位人員數(shù)量減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬元，與2020年預(yù)算數(shù)相比減少31萬元，減少59%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后單位人員減少、職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)及公務(wù)用車的劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13萬元），因公出國（境）費(fèi)3萬元。

（三）政府采購情況

2021年長沙市水運(yùn)事務(wù)中心政府采購預(yù)算198.20萬元，其中服務(wù)采購預(yù)算13萬元、工程采購預(yù)算0萬元、貨物采購預(yù)算185.20萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市水運(yùn)事務(wù)中心整體支出4545.14萬元，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出631.50萬元，其中：水運(yùn)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目116.50萬元；裝備建設(shè)及設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目175萬元；辦公樓運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目200萬元，水上安全及應(yīng)急救援保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目140萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年期末，我單位共有車輛13輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指長沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房取暖費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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第二部分

部門預(yù)算公開表格

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附件：1. 2021年部門收支總表

2. 2021年部門收入總表

3. 2021年部門支出總表

4. 2021年財(cái)政撥款收支總表

5. 2021年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6. 2021年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7. 2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8. 2021年政府性基金預(yù)算支出情況表

9. 2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10.?2019年度重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告

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2021年2月24日 ???????

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（相關(guān)附件下載： 長沙市水運(yùn)事務(wù)中心2021年部門預(yù)算附表.xls）

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