長沙市數據資源管理局2021年部門預算說明（匯總）

目錄

第一部分? 長沙市數據資源管理局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋

第二部分? 長沙市數據資源管理局2021年部門預算公開表格
1、2021年部門收支總體情況表
2、2021年部門收入情況表
3、2021年部門支出情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預算支出情況表
6、2021年一般公共預算基本支出情況表
7、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、2021年政府性基金預算支出情況表
9、2021年項目支出績效目標申報表

第一部分

長沙市數據資源管理局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市數據資源局（以下簡稱市數據資源局）是市政府工作部門，為正處級。市數據資源局貫徹落實黨中央、省委和市委關于數據資源管理的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對數據資源管理工作的集中統一領導。主要職責是：

1、貫徹落實大數據戰略，執行國家、省、市有關數據資源管理的法律法規和方針政策，受委托起草相關的地方性法規、規章草案和規范性文件并組織實施。擬訂全市數據資源和政務信息化發展戰略、發展規劃、年度計劃、政策措施和評價體系，并組織實施。

2、組織實施國家和地方數據技術標準。研究制定全市數據資源和政務信息化領域的技術規范及標準體系并組織實施。

3、組織協調全市政府投資信息化項目的規劃、計劃、管理工作。負責對政府投資信息化項目進行前置技術審查。負責下達政府投資信息化項目的初步設計批復、投資概算批復。組織政府投資信息化項目的驗收及運行后評價。

4、負責數據資源目錄制定、統一歸集、統籌利用、共享開放。統籌全市數據資源體系的建設、管理工作，促進數據資源的政用、民用和商用。負責為安全生產工作提供數據資源保障。

5、指導全市經濟社會各領域的數據共享和開發利用工作。協同推進全市大數據產業發展。

6、指導全市數據安全保障體系建設，組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作。指導政務信息安全防范工作，開展政務信息安全宣傳教育。

7、負責全市數據資源基礎設施規劃、建設、管理和協調工作。

8、牽頭組織開展全市新型智慧城市建設工作。

9、承擔全市政府網站管理和集約化建設，以及市政府門戶網站的建設規劃、組織保障、安全管理和運行維護等工作。負責市政府網上信息公開平臺和“互聯網+政務服務”平臺的建設管理和服務保障工作。指導區縣（市）政府、開發區（園區）和市直部門網站建設工作并開展評估。

10、負責全市數據資源、政務信息化領域的對外交流合作。會同有關部門做好全市數據資源、政務信息化人才培養等工作。

11、完成市委、市政府交辦的其他任務。

12、有關職責分工。

??（1）與市委網信辦的有關職責分工。市委網信辦統籌協調全市網絡安全、網站安全保障體系建設。市數據資源局指導全市數據安全保障體系建設，組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作。

??（2）與市政府辦公廳、市委編辦、市公安局的有關職責分工。市政府辦公廳負責牽頭對政府網站進行統籌規劃和監督管理。市委編辦負責全市政府網站標識管理。市公安局負責監管全市政府網站運行安全和內容安全。市數據資源局承擔政府網站的管理和市政府門戶網站的建設等工作。

??（3）與市工業和信息化局的有關職責分工。市工業和信息化局負責推進大數據產業發展；指導大數據企業參與全市大數據建設和應用，促進工業經濟領域大數據應用。市數據資源局指導全市經濟社會各領域的數據共享和開發利用工作，協同推進大數據產業發展。

??（4）與市發展改革委的有關職責分工。市發展改革委負責政府投資信息化項目的立項、可行性研究批復。市數據資源局負責政府投資信息化項目的前置技術審查，下達初步設計批復、投資概算批復，組織政府投資信息化項目的驗收及運行后評價。
　 　（5）與市行政審批服務局的有關職責分工。市行政審批服務局負責推進、指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作；負責牽頭統籌推進、監督、協調全市“互聯網+政務服務”工作。市數據資源局負責全市政府網上信息公開平臺和“互聯網+政務服務”平臺的建設、管理和保障工作。

（二）機構設置

市數據資源局內設5個處室，分別是辦公室（政策研究處）、規劃發展處、數據資源處、應用推廣處、數據產業處和機關黨組織。根據編委核定，市數據資源局編制20名。

局屬事業單位長沙市大數據中心內設8個部室，分別是綜合運行部、數據服務部、網站集約部、網格網絡部、安全運維部、合約結算部、應用建設部、數據分析部。根據編委核定，長沙市大數據中心編制37名。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：

（一）長沙市數據資源管理局本級

（二）長沙市大數據中心

三、涉及機構改革部門情況

長沙市數據資源管理局是2019年機構改革新組建的市政府組成部門，為正處級，2019年1月22日成立。

長沙市大數據中心為長沙市數據資源管理局所屬公益一類的事業單位，為副處級。其前身為長沙市人民政府電子政務管理辦公室（原長沙市信息中心）。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括市數據資源局歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數2855.94萬元，其中，一般公共預算撥款2855.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1190.52萬元，主要因素有：一般公共預算撥款增加1194.97萬元，社會保障和就業支出減少4.45萬元。具體原因為：基本支出增加597.57萬元，其中人員經費增加583.48萬元（增加原因是：長沙市數據資源管理局新增調入一批在職人員，長沙市大數據中心新招聘政府雇員的人員經費），公用經費增加14.09萬元（增加原因是：長沙市數據資源管理局新增調入一批在職人員，長沙市大數據中心新招聘政府雇員）；項目經費增加592.95萬元，其中新增政府投資信息化建設項目技術管理第三方服務項目經費500萬元；新增業務經費100萬元；新增陽光新城租賃及水電物業費62.98萬元；網站群網絡平臺微信微博及相關系統的運維經費減少69.08萬元；市智慧辦辦公經費和專家評審費減少0.95萬元；長沙市電子政務建設保障經費及市政府門戶網站信息無障礙服務平臺軟件服務費與上年持平。

（二）支出預算，2021年年初預算數2855.94萬元，其中，一般公共服務2855.94萬元。支出較去年增加1194.97萬元，主要原因為：基本支出增加597.57萬元，其中人員經費增加583.48萬元（增加原因是：長沙市數據資源管理局新增調入一批在職人員，長沙市大數據中心新招聘政府雇員的人員經費），公用經費增加14.09萬元（增加原因是：新增調入一批在職人員，長沙市大數據中心新招聘政府雇員）；項目經費增加592.95萬元，其中新增政府投資信息化建設項目技術管理第三方服務項目經費500萬元；新增業務經費100萬元；新增陽光新城租賃及水電物業費62.98萬元；網站群網絡平臺微信微博及相關系統的運維經費減少69.08萬元；市智慧辦辦公經費和專家評審費減少0.95萬元；長沙市電子政務建設保障經費及市政府門戶網站信息無障礙服務平臺軟件服務費與上年持平。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入2855.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1958.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為897.51萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要為經常性業務專項，其中包括局機關618.05萬元，主要用于政府投資信息化建設項目技術管理第三方服務項目經費500萬元、長沙市智慧辦辦公經費及專家評審費18.05萬元、業務經費100萬元；長沙市大數據中心279.46萬元，用于日貸項目還本付息3.5萬元、市政府網站信息無障礙瀏覽3萬元、電子政務建設保障和網站群14.98萬元、網站群網絡平臺微信微博及相關系統的運維195萬元、陽光新城租賃及水電物業費62.98萬元等方面的支出。

六、政府性基金預算支出

2021年政府性基金預算支出數為0。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年局機關及局屬事業單位共計2家行政事業單位的機關運行經費，當年一般公共預算撥款203.33萬元，比2020年預算增加14.09萬元，上升7.45%，主要是局屬事業單位長沙市大數據中心新招聘一批政府雇員。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費12萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元)，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加1萬元，其中，公務用車運行費預算較上年增加2萬元，增加原因是：2020年3月從市市場監督管理局、水利局調撥公車兩臺，2020年7月報廢一臺，2020年9月經市公車辦、市財政局審批新購置公車一臺，現在用公車兩臺；公務接待費預算較上年增加2萬元，增加的主要原因是：我局為機構改革新成立的預算單位，因業務量較大需增加一部分公務接待費用；因公出國（境）費預算較上年減少3萬元，減少原因是我局機關及局屬事業單位2021年暫未有因公出國（境）計劃。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算10萬元，擬召開全市推進新型智慧城市建設工作會議、工作交流會議、工作推進會議等會議，人數100人，內容為全市新型智慧城市建設、項目工作交流、日常工作推進等；培訓費預算14.5萬元，擬開展數據資源管理業務培訓、事業單位人員年度培訓及數據大講堂等培訓，人數100人，內容為數據資源管理相關業務普及、省人社廳統籌的事業單位人員每年定期培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況

2021年政府采購預算787.23萬元，其中：政府采購貨物預算31.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算755.98萬元。政府購買服務預算0萬元。

（五）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車4輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備16臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我局及局屬事業單位的整體支出為2855.94萬元，其中基本支出1958.43萬元，項目支出897.51萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目有4個，涉及項目支出851.25萬元，即局機關長沙市政府投資信息化建設項目技術管理第三方服務項目及其他費用494.55萬元、業務經費100萬元；大數據中心網站群網絡平臺微信微博及相關系統的運維193.72萬元、陽光新城租賃及水電物業費62.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?第二部分

?部門預算需公開的表格情況

?

原則上至少公開9張報表，包括：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

?