目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

長沙市數據資源局（以下簡稱市數據資源局）是市政府工作部門，為正處級。市數據資源局貫徹落實黨中央、省委和市委關于數據資源管理的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對數據資源管理工作的集中統一領導。主要職責是：

1、貫徹落實大數據戰略，執行國家、省、市有關數據資源管理的法律法規和方針政策，受委托起草相關的地方性法規、規章草案和規范性文件并組織實施。擬訂全市數據資源和政務信息化發展戰略、發展規劃、年度計劃、政策措施和評價體系，并組織實施。

2、組織實施國家和地方數據技術標準。研究制定全市數據資源和政務信息化領域的技術規范及標準體系并組織實施。

3、組織協調全市政府投資信息化項目的規劃、計劃、管理工作。負責對政府投資信息化項目進行前置技術審查。負責下達政府投資信息化項目的初步設計批復、投資概算批復。組織政府投資信息化項目的驗收及運行后評價。

4、負責數據資源目錄制定、統一歸集、統籌利用、共享開放。統籌全市數據資源體系的建設、管理工作，促進數據資源的政用、民用和商用。負責為安全生產工作提供數據資源保障。

5、指導全市經濟社會各領域的數據共享和開發利用工作。協同推進全市大數據產業發展。

6、指導全市數據安全保障體系建設，組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作。指導政務信息安全防范工作，開展政務信息安全宣傳教育。

7、負責全市數據資源基礎設施規劃、建設、管理和協調工作。

8、牽頭組織開展全市新型智慧城市建設工作。

9、承擔全市政府網站管理和集約化建設，以及市政府門戶網站的建設規劃、組織保障、安全管理和運行維護等工作。負責市政府網上信息公開平臺和“互聯網+政務服務”平臺的建設管理和服務保障工作。指導區縣（市）政府、開發區（園區）和市直部門網站建設工作并開展評估。

10、負責全市數據資源、政務信息化領域的對外交流合作。會同有關部門做好全市數據資源、政務信息化人才培養等工作。

11、完成市委、市政府交辦的其他任務。

12、有關職責分工。

（1）與市委網信辦的有關職責分工。市委網信辦統籌協調全市網絡安全、網站安全保障體系建設。市數據資源局指導全市數據安全保障體系建設，組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作。

（2）與市政府辦公廳、市委編辦、市公安局的有關職責分工。市政府辦公廳負責牽頭對政府網站進行統籌規劃和監督管理。市委編辦負責全市政府網站標識管理。市公安局負責監管全市政府網站運行安全和內容安全。市數據資源局承擔政府網站的管理和市政府門戶網站的建設等工作。

（3）與市工業和信息化局的有關職責分工。市工業和信息化局負責推進大數據產業發展；指導大數據企業參與全市大數據建設和應用，促進工業經濟領域大數據應用。市數據資源局指導全市經濟社會各領域的數據共享和開發利用工作，協同推進大數據產業發展。

（4）與市發展改革委的有關職責分工。市發展改革委負責政府投資信息化項目的立項、可行性研究批復。市數據資源局負責政府投資信息化項目的前置技術審查，下達初步設計批復、投資概算批復，組織政府投資信息化項目的驗收及運行后評價。

（5）與市行政審批服務局的有關職責分工。市行政審批服務局負責推進、指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作；負責牽頭統籌推進、監督、協調全市“互聯網+政務服務”工作。市數據資源局負責全市政府網上信息公開平臺和“互聯網+政務服務”平臺的建設、管理和保障工作。

2.機構設置

市數據資源局內設5個處室，分別是辦公室（政策研究處）、規劃發展處、數據資源處、應用推廣處、數據產業處和機關黨組織。根據編委核定，市數據資源局編制21名。局屬事業單位長沙市大數據中心內設8個部室，分別是綜合運行部、數據服務部、網站集約部、網格網絡部、安全運維部、合約結算部、應用建設部、數據分析部。根據編委核定，長沙市大數據中心編制37名。

二、部門預算單位構成

1、長沙市數據資源管理局本級

2、長沙市大數據中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2,690.22萬元，其中，一般公共預算撥款2,690.22萬元。收入較去年減少165.72萬元，下降5.8%。主要是基本支出減少98.46萬元，其中人員經費減少94.44萬元，減少原因是：部門人員調入調出以及工資福利調整，公用經費減少4.02萬元，減少原因是：部門人員調入調出；項目經費減少67.26萬元，主要原因是長沙市大數據中心減少陽光新城租賃及水電物業費項目62.98萬元，減少市政府網站信息無障礙瀏覽項目3萬元，網絡群網絡平臺微信微博及相關系統的運維項目減少1.28萬元。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算2,690.22萬元，其中，一般公共服務支出2,690.22萬元。支出較去年減少165.72萬元，下降5.8%。主要是基本支出減少98.46萬元，其中人員經費減少94.44萬元，減少原因是：部門人員調入調出以及工資福利調整，公用經費減少4.02萬元，減少原因是：部門人員調入調出；項目經費減少67.26萬元，主要原因是長沙市大數據中心減少陽光新城租賃及水電物業費項目62.98萬元，減少市政府網站信息無障礙瀏覽項目3萬元，網絡群網絡平臺微信微博及相關系統的運維項目減少1.28萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,690.22萬元，其中，一般公共服務支出2,690.22萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1,859.97萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算830.25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：主要用于局機關618.05萬元，包括長沙市政府投資信息化建設項目技術管理第三方服務項目及其他費用500萬元、市智慧辦辦公經費和專家評審費18.05萬元、業務經費100萬元；長沙市大數據中心212.2萬元，包括日貸項目還本付息3.5萬元、電子政務建設保障和網站群14.98萬元、網絡群網絡平臺微信微博及相關系統的運維193.72萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門本級、二級事業單位等2家行政事業單位的機關運行經費199.31萬元，比上年預算減少4.02萬元，下降1.98%。主要是因為部門人員調入調出。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、二級事業單位等2家行政事業單位“三公”經費預算數為17萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加1萬元，主要是公務接待費增加1萬元，因其他省市對本部門交流訪問次數增多，業務量較大，需增加一部分公務接待費用。其他費用較上年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算10萬元，擬召開全市推進新型智慧城市建設工作會議、工作交流會議、工作推進會議等會議，人數100人，內容為全市新型智慧城市建設、項目工作交流、日常工作推進等；培訓費預算9.6萬元，擬開展數據資源管理業務培訓、事業單位人員年度培訓及數據大講堂等培訓，人數100人，內容為數據資源管理相關業務普及、省人社廳統籌的事業單位人員每年定期培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額609.9萬元，其中：貨物類采購預算16.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算593.4萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備18臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備17臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2690.22萬元，含基本支出1859.97萬元，項目支出830.25萬元，其中項目支出績效目標表內項目資金總額為1083.56萬元，本年度申請計劃為953.85萬元，存在差額129.71萬元的主要原因是長沙市政府投資信息化建設項目技術管理第三方服務項目及其他費用，該項目為常年性跨年度項目，項目資金總額參照去年填報，每年年初僅批復500萬元作為年初預算；本年度項目支出830.25萬元與申請計劃為953.85萬元存在差額123.6萬元，主要原因是我局二級單位長沙市大數據中心將其公用經費123.6萬元納入項目管理。本部門2022年度重點項目為長沙市政府投資信息化建設項目技術管理第三方服務項目及其他費用項目，績效情況說明詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)