目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 2022年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

長沙市大數(shù)據(jù)中心（以下簡稱市大數(shù)據(jù)中心）是長沙市數(shù)據(jù)資源管理局（以下簡稱市數(shù)據(jù)資源局）所屬公益一類事業(yè)單位，為副處級，加掛長沙市智慧城市建設事務中心牌子。

主要職責是：

（一） 承擔智慧城市運行管理平臺的技術保障和運行維護工作。承擔智慧城市建設的技術咨詢、評估評價、展示宣傳、專題培訓等事務性工作。

（二） 承擔市級大數(shù)據(jù)服務平臺的建設、維護和運行管理。為市直部門信息平臺整合提供技術支持和解決方案。承擔政務信息安全保障的技術服務工作。

（三） 承擔全市數(shù)據(jù)資源、政務信息化相關技術規(guī)范及標準體系建設的技術服務工作。

（四） 承擔政府投資信息化項目的技術服務工作。

（五） 承擔市政府門戶網(wǎng)站及網(wǎng)站集群的系統(tǒng)建設、運行維護工作。為全市政府網(wǎng)站、政務新媒體建設提供技術指導。

（六） 承擔政務網(wǎng)絡與機房的建設、管理和維護工作，為區(qū)縣（市）和市直部門提供政務網(wǎng)絡、機房和大數(shù)據(jù)方面的技術服務。

（七） 承擔全市網(wǎng)格化信息管理系統(tǒng)的建設、運行維護和技術支持工作。

（八） 承擔數(shù)據(jù)資源開發(fā)、利用等方面的技術性和服務性職能。

（九） 參與推動全市大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等信息技術的應用和發(fā)展。

（十）完成市數(shù)據(jù)資源局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

長沙市大數(shù)據(jù)中心單位內設機構包括：綜合運行部、數(shù)據(jù)服務部、網(wǎng)站集約部、網(wǎng)格網(wǎng)絡部、安全運維部、合約結算部、應用建設部、數(shù)據(jù)分析部。根據(jù)編委核定，長沙市大數(shù)據(jù)中心編制37名。

二、部門預算單位構成

1、長沙市大數(shù)據(jù)中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,442.05萬元，其中，一般公共預算撥款1,442.05萬元。收入較去年減少288.28萬元，下降16.66%。主要是基本支出比上年度減少221.02萬元，原因是在編人員、中高級雇員以及普通雇員人數(shù)減少；項目支出比上年度減少67.26萬元，原因是陽光新城租賃及水電物業(yè)費項目減少62.98萬元，長沙市政府門戶網(wǎng)站信息無障礙服務平臺軟件服務費減少3萬元，網(wǎng)絡群網(wǎng)絡平臺微信微博及相關系統(tǒng)的運維項目減少1.28萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,442.05萬元，其中，一般公共服務支出1,442.05萬元。支出較去年減少288.28萬元，下降16.66%。主要是基本支出比上年度減少221.02萬元，原因是在編人員、中高級雇員以及普通雇員人數(shù)減少；項目支出比上年度減少67.26萬元，原因是陽光新城租賃及水電物業(yè)費項目減少62.98萬元，長沙市政府門戶網(wǎng)站信息無障礙服務平臺軟件服務費減少3萬元，網(wǎng)絡群網(wǎng)絡平臺微信微博及相關系統(tǒng)的運維項目減少1.28萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,442.05萬元，其中，一般公共服務支出1,442.05萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)1,229.85萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算212.2萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出212.2萬元，主要用于日貸項目還本付息3.5萬元、長沙市電子政務建設保障經(jīng)費14.98萬元、網(wǎng)絡群網(wǎng)絡平臺微信微博及相關系統(tǒng)的運維193.72萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年長沙市大數(shù)據(jù)中心機關運行經(jīng)費128.94萬元，比上年預算減少21.09萬元，下降14.06%。主要是在編人員、中高級雇員以及普通雇員人數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年長沙市大數(shù)據(jù)中心“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平，持平原因是公車編制無變化，費用也無變化。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算1萬元，擬召開業(yè)務交流、工作推進等會議，人數(shù)100人，內容為業(yè)務工作交流、日常工作推進會場租費、會議工作餐費、資料費等；培訓費預算2萬元，擬開展業(yè)務、新進人員、事業(yè)單位人員年度等培訓，人數(shù)100人，內容為省人社廳統(tǒng)籌的事業(yè)單位人員每年定期培訓、新進人員培訓、外出業(yè)務交流培訓、業(yè)務工作培訓場租費、交通費、講課費等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額93.72萬元，其中：貨物類采購預算5.32萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算88.4萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備18臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備17臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,442.05萬元，其中，基本支出1,229.85萬元，項目支出212.2萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規(guī)性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)